整理票据，经办人签字 办结时限:及时办理 责任人：经办人 财务科审查 办结时限:一个工作日 责任人：会计 责任人：财务科长 风险提示：1、不认真审批，造成开支浪费；2、在不正规发票上签主要领导签字 办结时限:一个工作日 责任人：社长 字。（红色） 防控措施：1、执行问责制，强化责任意识； 财务根据领导批示报销 办结时限:一个工作日 责任人：出纳
注: 1、根据相关法律法规和武强县纪委文件制定本图
2、图中红色、橙色、黄色分别代表一、二、三级风险点 3、监督举报电话：3822124
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容