1、办公用品、资料费、复印费、打印费等单张发票报销300元以内，刷公务卡；
2、差旅费报销比例原则上不能超过总金额的50%。在科研调研过程中，机票超过1000元，须通过财务处公对公转账；没有超过1000元的，必须刷公务卡；如果调研时开车，需提供往返过路费发票，并按照时间顺序排列整齐贴好，所产生的汽车油费发票必须是调研当地的与调研时间相符合的发票，而且必须刷公务卡，报销比例为总经费的5%。如遇节假日高速公路不收费，请出示有时间证明的住宿机打发票或在此期间当地的加油发票和使用公务卡的当地刷卡凭证，外地调研天数原则上不超过7天。其他费用报销比例请参照之前经费指南条例执行；
3、耗材、图书等单张发票报销400元以内，刷公务卡；4、通信费报销需提供本人姓手机号的通信清单（移动公司打印出来的盖有鲜章的发票），定额发票一律不再报销，通信费最多报总经费的10%（1000元以内）。
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