危险化学品企业安全风险隐患排查表

1 安全基础管理安全风险隐患排查表

序号 排查内容 排查依据 (一)安全领导能力 1 排查情况 1. 主要负责人应组织制定符合本企业实际的安全 生产方针和年度安全生产目标； 符合 2. 安全生产目标应满足： 险化学品从业单位安全生产（1） 形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施 《国家安全监管总局关于印发危标准化评审标准的通 ； 知》（安监总管三〔2011〕93 号）（2） 符合或严于相关法律法规的要求； 中评审 （3） 根据安全生产目标制定量化的安全生产工标准 2.1 作指标。 2 1. 应将年度安全生产目标分解到各级组织（包括各 个管理部门、车间、班组），逐级签订安全生产目标《国家安全监管总局关于印发危责任书； 险化学品从业单位安全生产标准〔2011〕93 号）中评审标准 2.1 符合 2. 企业及各个管理部门、车间应制定切实可行的年化评审标准的通知》（安监总管三度安全生产工作计划； 3. 应定期考核安全生产目标完成情况。 3 企业应建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长《应急管理部关于全面实施危险符合 或总经理等主要负责人应每天作出安全承诺并向化学品企业安全风险研判与承诺社会公 告。 4 责： 公告制度的通知》 （应急〔2018〕74 号） 符合 企业主要负责人应严格履行其法定的安全生产职 1. 建立、健全本单位安全生产责任制； 2. 组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程； 3. 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； 4. 保证本单位安全生产投入的有效实施； 全事故隐患； 《安全生产第十八条 5. 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安法》6. 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； 7. 及时、如实报告生产安全事故。 5 企业负责人应每季度至少参加 1 次班组安全活动，车 间负责人及其管理人员每月至少参加 2 次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字。 6 《国家安全监管总局关于印发危不符合，见整改台账第1项 险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）中评审 标准 5.6 企业应制定领导干部带班制度并严格落实，主要负责《国家安全监管总局 工业和信符合 人应参加领导干部带班，其他分管负责人要轮流带班； 生息化部关于危险化学品企业贯彻产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度并 落实<国务院关于进一步加强企严格落实。 业安全生产工作的通知>的 实施意见》（安监总管三〔2010〕186 号 7 工作。 《国家安全监管总局关于印发危符合 企业厂级、车间级负责人应参与安全风险辨识评价险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）中评审 标准 3.2 企业主要负责人和各级管理人员应按安全生产责任 制 要求履行在岗在位在职责。 企业应由相应级别的负责人组织并参加综合性或专险化学品从业单位安全生产标准业性安全风险隐患排查及治理工作。 化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）中评审 标准 11.2 企业应建立安全生产管理体系，并通过体系评审、 持 续改进等措施保证有效运行。 企业主要负责人应制定月度个人安全行动计划，并 对安全行动计划履行情况进行考核。 企业主要负责人应学习、贯彻落实国家安全生产法险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）中评审 标准 2.3 符合 符合 8 9 《国家安全监管总局关于印发危符合 10 11 12 不符合，见整改台账第2项 《国家安全监管总局关于印发危符合 律法规，听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，研究重大问题，并督促落实情况。 13 企业分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术《危险化学品生产企业安全生产符合 负 许可证实 责人应当具有一定的化工专业知识或者相应的专业施办法》（国家安全监管总局令第 学历。 41 号） 第十六条 符合 14 1. 企业应当依法设置安全生产管理机构或配备专职 安全生产管理人员； 2. 专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的 2%（不足 50 人的企业至少配备 1 人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作 2 年以上经历； 《安全生产法》第二十一条 《国家安全监管总局关于危险化学品企业贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的实施意见》（安监总管三〔2010〕186 号）第一章第三条 《注册安全工程师管理规定》（国家安全监管总局令第 11 号）第六条 3. 从业人员 300 人以上的企业，应当按照不少于安全生产管理人员 15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在 7 人以下的，至少配备 1 名注册安全 工程师。 15 1. 企业应建立和落实安全生产费用管理制度，足额 提取安全生产费用，专项用于安全生产； 用 台账，载明安全生产费用使用情况。 《企业安全生产费用提取和使用符合 2. 企业应合理使用安全生产费用；建立安全生产费管理办法》（财企〔2012〕16 号） 16 企业应依法参加工伤保险和安全生产责任保险，为员工缴纳保险费。 《中共中央 国务院关于推进安符合 全生产领 域改革发展的意见》(中发〔2016〕32 号) 第二十九条 符合 17 企业应建立反“三违”（违章指挥、违章作业、违反 劳 动纪律）机制，对“三违”行为进行检查处置。 18 19 企业应建立异常工况下应急处理的授权决策机制。 企业危险化学品特种作业人员应具备高中或者相当不符合，见整改台账第3项 《特种作业人员安全技术培训考符合 核管理规 于高中及以上文化程度，能力应满足安全生产要求。 定》（国家安全监管总局令第 30 号）第四条 (二)安全生产责任制 1 企业应建立健全全员安全Th产责任制： 《国务院安委会办公室关于全面不符合 加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29 号）第三条 1. 应明确各级管理部门及基层单位的安全生产责任和考核标准。 2. 应明确主要负责人、各级管理人员、一线从业人员（含劳务派遣人员、实习学Th等）等所有岗位《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准人员的安全Th产责任和考核标准。 化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）评审标 准 2.3 2 企业应将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全 《国务院安委会办公室关于全面不符合，见整改台账第4项 生产年度培训计划，对所有岗位从业人员（含劳务派 加强企业 遣人员、实习学生等）进行安全生产责任制教育培训， 全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29 号）第如实记录相关教育培训情况等。 五、七条 《安全生产法》第十九条 产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29 号）第六条 《国家安全监管总局关于印发危符合 符合 3 企业应建立健全安全生产责任制管理考核制度，对《关于全面加强企业全员安全生全员安全生产责任制落实情况进行考核管理。 4 当国家安全生产法律法规发生变化或企业生产经险化学品从业单位安全生产标准营发生重大变化时，应及时修订安全生产责任制。 化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）评审标 准 4.3 (三)安全教育和岗位操作技能培训 1 企业应当按照安全生产法和有关法律、行政法规要求， 建《生产经营单位安全培训规定》符合 立健全安全教育培训制度。 （国家安全监管总局令第 3 号）第三条 《国家安全监管总局关于印发危符合 2 企业应根据培训需求调查编制年度安全教育培训险化学品从业单位安全生产标准计划，并按计划实施。 化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）评审标 准 5.1 3 企业应当建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以 及考核结果等情况。 符合 《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第 3 号）第二十二条 《国家安全监管总局关于印发危符合 险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）评审标 准 5.1 4 企业应对培训教育效果进行评估和改进。 5 1. 企业主要负责人和安全Th产管理人员，应当由主 管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生《安全生产法》第二十四条 产知识和管理能力考核合格； 再培训。 符合 《生产经营单位安全培训规定》2. 企业主要负责人和安全生产管理人员应接受每年（国家安全监管总局令第 3 号） 6 第九条 符合 企业应对新从业人员（包括临时工、合同工、劳务工、《生产经营单位安全培训规定》 轮换工、协议工、实习人员等）进行厂、车间（工段 、（国家安 全监管总局令第 3 号）第十一、区、队）、班组三级安全培训教育，考核合格后上岗 十二条 。 新从业人员的三级安全培训教育的内容应符合《生《生产经营单位安全培训规定》符合 产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令（国家安全监管总局令第 3 号）第 3 号）要求。 8 第十四、十五、十六条 符合 企业新从业人员安全培训时间不得少于 72 学时；从业 《生产经营单位安全培训规定》人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于 20 （国家安全监管总局令第 3 号）学时。 第十五条 符合 《生产经营单位安全培训规定》上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）（国家安全监管总局令第 3 号）和班 第十九条 组级的安全培训。 1. 特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考《特种作业人员安全技术培训考符合 从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以9 核合格，取得特种作业操作证后，方可上岗作业； 核管理规 7 10 2. 特种作业操作证应定期复审。 11 定（国家安全监管总局令第》 30 号）第五二十条 《关于加强化工过程安全管理的符合 指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十二 条 符合 当工艺技术、设备设施等发生改变时，要及时对相关岗位操作人员进行有针对性的再培训。 12 13 采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备前，应 对从业人员进行专门的安全生产教育和培训，经考《安全生产法》第二十六条 核合格后，方可上岗。 注意事项的培训教育。 《国家安全监管总局关于印发危符合 化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）评审标 准 5.5 (四)安全生产信息管理 企业应对相关方入厂人员进行有关安全规定及安全险化学品从业单位安全生产标准 1 企业应制定安全生产信息管理制度，明确安全生产 信息收集、整理、保存、利用、更新、培训等环节《关于加强化工过程安全管理的不符合，见整改台账第5项 管理要求，明确安全生产信息管理主责部门、各环指导意见》（安监总管三〔2013〕节管理 责任部门。 2 符合 化学品危险性信息、工艺技术信息、设备设施信息、 《行业经验、事故教训等安全生产信息内容应符合 AQ/T 3034 化有关要求。 工企业应按职责分工，由责任部门收集、整理、保存《关于加强化工过程安全管符合 各 理的指导意 类安全生产信息。 见》（安监总管三〔2013〕88 号）第二条 88 号）第四条 3 4 1. 利用信息系统实现对安全生产信息的自动保存， 实现可查可用，并便于检索、查阅，相关人员可及时、《关于加强化工过程安全管理的方便的获取相关信息； 文件、资料中。 符合 指导意见》（安监总管三〔2013〕2. 安全生产信息可为单独的文件，也可以包含在其他88 号）第二条 5 符合 企业应综合分析收集到的各类信息，明确提出生产 《关于加强化工过程安全管理的过程安全要求和注意事项，并转化到安全风险分析、（安监总管三〔2013〕事故调查和编制生产管理制度、操作规程、员工安指导意见》全教育培训手册、应急处置预案、工艺卡片和技术88 号）第三条 手册、化学品间的安全相容矩阵表等资料中。 6 企业应及时获取或编制危险化学品安全技术说明书《危险化学品安全管理条例》（国符合 和 务院令 安全标签。 第 591 号）第十五条 符合 企业应及时收集、更新安全生产信息，以确保信息《关于加强化工过程安全管理的正 （安监总管三〔2013〕确、完整，并保证相关人员能够及时获取最新安全指导意见》生产信息。 88 号）第四条 《国家安全监管总局关于印发危符合 化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）评审标 准 6.4 7 8 掌握本岗位有关的安全生产信息。 企业应对相关岗位人员进行安全生产信息培训，以险化学品从业单位安全生产标准 9 企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度，明确责任部门、识别、获取、评价等要求。 《国家安全监管总局关于印发危符合 险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）评审标 准 1.1 10 企业应及时识别和获取适用的安全生产法律法规和《国家安全监管总局关于印发危符合 险化学品从业单位安全生产标准标准及政府其他有关要求，形成清单和文本数据库，化评审标准的通知》（安监总管三并定期更新。 〔2011〕93 号）评审标 准 1.1 企业应定期对适用的安全生产法律、法规、标准及《国家安全监管总局关于印发危符合 11 其他有关要求的执行情况进行符合性评价，编制符险化学品从业单位安全生产标准合性评价报告；对评价出的不符合项进行原因分析，化评审标准的通知》（安监总管三制定 整改计划和措施并落实。 〔2011〕93 号）评审标 准 1.2 (五)安全风险管理 1 企业应制定安全风险管理制度，明确安全风险评价的 《关于加强化工过程安全管符合 目的、范围、频次、准则、方法、工作程序等，明确理的指导意见》（安监总管三各部门及有关人员在开展安全风险评价过程中的职〔2013〕88 号）第五条 责 和任务。 2 1.企业应依据以下内容制定安全风险评价准则： 《关于加强化工过程安全管理的符合 （1） 有关安全生产法律、法规； （2） 设计规范、技术标准； （3） 企业的安全管理标准、技术标准； （4） 企业的安全生产方针和目标等。 准以及安全风险等级的评定标准； 指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第五条 《国家安全监管总局关于印发危化评审标准的通知》（安监总管三符合 2. 评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标险化学品从业单位安全生产标准3. 安全风险可接受水平最低应满足 GB36894 要求。 〔2011〕93 号）评审标准 3.1 3 企业应对生产全过程及建设项目的全生命周期开展 安全风险辨识，辨识范围应包括： （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） 建设项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段 ； 常规和非常规活动； 所有进入作业场所人员的活动； 安全事故及潜在的紧急情况； 原材料、产品的装卸和使用过程； 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第五条 《危险化学品从业单位安全生产作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品 标准化通 丢弃、废弃、拆除与处置； 周围环境； 气候、地震及其他自然灾害等。 符合 用规范》（AQ 3013-2008)第 5.2.1.2 条 ； 4 企业安全风险辨识分析内容应重点关注如下方面： （1） 对涉及“两重点一重大”生产、储存装置定期运 用 HAZOP 方法开展安全风险辨识； 辨识； 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕（2） 对设备设施、作业活动、作业环境进行安全风 险88 号）第六条 《危险与可操作性分析质量控制（3） 当管理机构、人员构成、生产装置等发生重大 变与审查导则》（T/CCSAS 化或发生安全事故时，及时进行安全风险辨识分析； 001-2018） （4） 对控制安全风险的工程、技术、管理措施及其 失 效后可能引起的后果进行分析。 5 企业应对厂区内人员密集场所及可能存在的较大风 险进行排查： 符合 （1） 试生产投料期间，区域内不得有施工作业； （2） 涉及硝化、加氢、氟化、氯化等重点监管化工 工艺及其他反应工艺危险度 2 级及以上的生产车间（ 区 域），同一时间现场操作人员控制在 3 人以下； （3） 系统性检修时，同一作业平台或同一受限空间内不得超过 9 人； （4） 装置出现泄漏等异常状况时，严格控制现场人员 数量。 6 企业应对可能存在安全风险外溢的场所及装置进行 分 析识别，并采取相应预警措施。 确定安全风险等级，并从技术、组织、制度、应急遏制重特大事故工作指南构建双等方 面对安全风险进行有效管控。 8 重预防机制的意 见》（安委办〔2016〕11 号） 符合 符合 7 企业应对辨识出的安全风险依据安全风险评价准则《国务院安委会办公室关于实施符合 企业应对安全风险管控措施的有效性实施监控情况 进 行巡查，发现措施失效后应及时处置。 9 企业应建立不可接受安全风险清单，对不可接受安全风险要及时制定并落实消除、减小或控制安全风险的 措施，将安全风险控制在可接受的范围。 《关于加强化工过程安全管理的符合 指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第七条 10 《关于加强化工过程安全管不符合，见整改台账第6项 企业应对涉及“两重点一重大”的生产、储存装置每 理的指导意见》（安监总管三3 年运用 HAZOP 分析法进行一次安全风险辨识分〔2013〕88 号）第五条 析， 编制 HAZOP 分析报告。 《危险与可操作性分析质量控制与审查导 则》（T/CCSAS 001-2018） 11 企业应在法律法规、标准规范或企业管理机构、人员构成、生产装置等发生重大变化或发生安全事故时， 及时进行安全风险辨识分析。 《关于加强化工过程安全管理的符合 指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第五条 《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ 3013-2008)第 5.2.2.2 条 符合 符合 12 企业应全员参与安全风险辨识评价和管控工作。 13 企业应将安全风险评价的结果及所采取的管控措施 对从业人员进行培训，使其熟悉工作岗位和作业环《危险化学品从业单位安全生产境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的标准化通用规范》（AQ 管控措 施。 3013-2008)第 5.2.3.2 条 14 企业应当建立健全Th产安全事故隐患排查治理制 度， 明确各种事故隐患排查的形式、内容、频次、《安全生产法》第三十八条 组织与 参加人员、事故隐患治理、上报及其他有关要求。 符合 15 企业应编制综合性、专业、重要时段和节假日、季《危险化学品从业单位安全生产节性和日常事故隐患排查表。 标准化通用规范》（AQ 符合 16 3013-2008)第 5.10.1 条 、 符合 企业应制定事故隐患检查计划，明确各种排查的目的要《危险化学品从业单位安全生产求、内容和负责人，并按计划开展各种事故隐患排 标准化通 用规范》（AQ 3013-2008)第 查工作。 5.10.1 条 符合 17 企业应对排查出的事故隐患下达隐患治理通知，立《危险化学品从业单位安全生产即组织整改，并建立事故隐患治理台账。 标准化通用规范》（AQ 3013-2008) 18 1. 对于重大事故隐患，企业应由主要负责人组织制定并实施治理方案； 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》 （国家安全监管总局令第 16 号）第十四、十五条 符合 2. 企业应编制重大事故隐患报告，及时向应急管理部 门和有关部门报告。 (六)变更管理 1 企业应建立变更管理制度，明确不同部门的变更管 理职责及变更的类型、范围、程序，明确变更的事《关于加强化工过程安全管理的项、起始时间、可能带来的安全风险、消除和控制指导意见》（安监总管三〔2013〕安全风 险的措施、修改操作规程等安全生产信息、开展变88 号）第二十二条 符合 更相关的培训等。 2 企业应对工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、《关于加强化工过程安全管理的符合 化学品、生产组织方式和人员等方面发生的所 有变更进行规范管理。 指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第二十 二条 《关于加强化工过程安全管理的符合 指导意 见》（安监总管三〔2013〕88 号）第二十四条 《关于加强化工过程安全管理的符合 指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第二十 二条 3 企业的所有变更应严格履行申请、审批、实施、验收程序。 4 企业应对每项变更在实施后可能产生的安全风险进行全面的分析，制定并落实安全风险管控措施。 5 变更后企业应对相关规程、图纸资料等安全生产信息《关于加强化工过程安全管不符合，见整改台账第7项 进行更新，并对相关人员进行培训，以掌握变更内容安全理的指导意 、 见》（安监总管三〔2013〕88 号）生产信息更新情况、变更后可能产生的安全风险 第二十 及采取的管控措施。 三、二十四条 6 企业应建立健全变更管理档案。 《关于加强化工过程安全管理的符合 指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第二十 二条 (七)作业安全管理 1 1. 企业应建立并不断完善危险作业许可制度，规范 动火、进入受限空间、动土、临时用电、高处作业、《关于加强化工过程安全管理的符合 断路、吊装、抽堵盲板等特殊作业的安全条件和审批指导意见》（安监总管三〔2013〕程序； 88 号）第十八条 符合 2. 实施特殊作业前，必须办理审批手续。 2 1. 特殊作业票证内容设置应符合 GB 30871 要求； 2. 作业票证审批程序、填写应规范（包括作业证的《化学品生产单位特殊作业安全时 收签字、关联作业票证办理等）。 规范》 限、气体分析、作业风险分析、安全措施、各级审批、验（GB 30871-2014) 3 实施特殊作业前，必须进行安全风险分析、确认安《关于加强化工过程安全管理的符合 全条件，确保作业人员了解作业安全风险和掌握风指导意见》（安监总管三〔2013〕险控 制措施。 88 号）第十九 条 符合 4 特殊作业现场管理应规范： 1. 作业人员应持作业票证作业，劳动防护用品佩戴 符合要求，无违章行为； 2. 监护人员应坚守岗位，持作业票证监护； 3. 作业过程中，管理人员要进行现场监督检查； 4. 现场的设备、工器具应符合要求，设置警戒线与警示标志，配备消防设施与应急用品、器材等。 《化学品生产单位特殊作业安全规范》 （GB 30871-2014) 5 特殊作业现场监护人员应熟悉作业范围内的工艺、设备和物料状态，具备应急救援和处置能力。 《关于加强化工过程安全管理的符合 指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十九 条 6 储罐切水作业、液化烃充装作业、安全风险较大的《化工（危险化学品）企业保障符合 设备检维修等危险作业应制定相应的作业程序，作生产安全十条规定》和《油气罐业时应严格执行作业程序。 区防火防爆十条规 定》的通知（安监总政法﹝2017﹞15 号） (八)承包商管理 1 企业应建立承包商管理制度，明确承包商资格预《关于加强化工过程安全管理的符合 审、 等要求。 指导意 第二十条 《关于加强化工过程安全管理的符合 指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第二十 条 《关于加强化工过程安全管理的符合 指导意 见》（安监总管三〔2013〕88 号）第二十一条 不符合，见整改台账第8项 选择、安全培训、作业过程监督、表现评价、续用见》（安监总管三〔2013〕88 号） 2 企业应按制度要求开展承包商资格预审、选择、表现评价、续用等过程管理。 3 企业应与承包商签订专门的安全管理协议，明确双方安全管理范围与责任。 4 1. 企业应对承包商的所有人员进行入厂安全 培训教育，经考核合格发放入厂证，禁止未经安全培训教育合格的承包商作业人员入厂； 《关于加强化工过程安全管理的2. 进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对承包商人员进行安全培训教育和现场安全交底； 指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第二十二十一条 3. 保存承包商安全培训教育、现场安全交底记录。 5 企业应对承包商重点施工项目的安全作业规程、施工方案进行审查。 《关于加强化工过程安全管理的符合 指导意 见》（安监总管三〔2013〕88 号）第二十一条 6 企业应对承包商作业进行全程安全监督。 《关于加强化工过程安全管理符合 的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第二十 一条 (九)安全事故事件管理 1 1. 企业应建立安全事故事件管理制度，明确安全事故 事件的报告、调查和防范措施制定等要求； 不符合，见整改台账第9项 2. 企业应将涉险事故、未遂事故等安全事件（如生《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕产事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏、轻伤等） 纳入安全事故事件管理； 88 号）第二十七条 3. 应将承包商在企业内发生的事故事件纳入本企业的 安全事故事件管理。 2 企业应收集同类企业安全事故及事件的信息，吸取教训，开展员工培训。 《关于加强化工过程安全管理的符合 指导意 见》（安监总管三〔2013〕88 号）第二十八条 3 企业应建立安全事故事件管理档案。 《关于加强化工过程安全管理的符合 指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第二十 条 4 1. 企业应深入调查分析安全事件，找出发生的根本原因； 《关于加强化工过程安全管理的符合 2. 应制定有针对性和可操作性的整改、预防措施； 88 号）第二十七条 3. 措施应及时落实。 5 企业应建立涉险事故、未遂事故等安全事件报告激励机制。 指导意见》（安监总管三〔2013〕《关于加强化工过程安全管理的符合 指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第二十 6 七条 《关于加强化工过程安全管符合 企业应重视外部安全事故信息收集工作，认真吸取理的指导意 同类企业、装置的教训，提高安全意识和防范事故见》（安监总管三〔2013〕88 号）第二十 能力 。 八条

2 设计与总图安全风险隐患排查表

序号 （一）设计管理 企业应委托具备国家规定资质等级的设计单位承担建 设项目工程设计。涉及 “两重点一重大”的大型建设《关于进一步加强危险化学品建设项目安全1 项目，其设计单位资质应为工程设计综合资质或相应工程设计设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕76 号） 化工石化医药、石油天然气（海洋石油） 行业、专业甲级资质。 2 建设项目应经过正规设计或开展安全设计诊断。 《关于开展提升危险化学品领域本质安全 水符合 符合 排查内容 排查依据 排查情况 平在规划设计工厂的选址、设备布置时，应按照 GB/T 37243 《危险化学品生产装置和储存设施外部安全符合 3 要求开展外部安全防护距离评估核算；外部安全防护距防护距离》（GB/T 37243-2019 ） 离应满足根据GB 36894 确定的个人风险基 准的要求。 《危险化学品生产装置和储存设施风险基 准》（GB 36894-2018） 符合 涉及有毒气体或易燃气体，且其构成危险化学品重大危险源 的库房应按 GB/T 37243 的规定，采用定量风险评价法计4 算外部安全防护距离，定量风险评价法计算时应采用可能储存的危险化学品最大量计算外部 安全防护距离。 《危险化学品经营企业安全技术基本要求 （GB 18265-2019）第 4.1.4 条 5 作性（HAZOP）分析，形成分析报告。 《关于进一步加强危险化学品建设项目安全符合 企业应在建设项目基础设计阶段组织开展危险与可操设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕76 号） 《危险与可操作性分析质量控制与审查导则》（T/CCSAS 001-2018） 1. 新建化工装置应设计装备自动化控制系统，并根据工艺过 程危险和风险分析结果、安全完整性等级评价 6 （SIL）结果，设置安全仪表系统； 《关于进一步加强危险化学品建设项目安全符合 设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕76 号） 2. 涉及重点监管危险化工工艺的大、中型新建建设项 目要按照 GB/T 21109 和 GB 50770 等相关标准开展安全仪表系统设计。 《国家安全监管总局关于加强精细化工反符合 应安全风险评估工作的指导意见》（安监总 1.涉及精细化工的建设项目，在编制可行性研究报告或项目管三〔2017〕1 号）第二、四条 ；建议书前，应按规定开展反应安全风险评估2.国内首次 《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关 7 采用的化工工艺，要通过省级有关部门组织专家组进行安于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实全论证。 施意见》（安监总管三〔2010〕186 号） 第九条 企业在建设项目详细设计和施工安装阶段，发生以下重大变 8 更的，设计单位应按管理程序重新报批： 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》 （国家安全监管总局令第 45 号）第二十条 符合 1. 改变安全设施设计且可能降低安全性能的； 2. 在施工期间重新设计的。 (二)总图布局 1 企业应对在役装置按照相关要求开展外部安全防护 《危险化学品生产装置和储存设施外部安 距离评估。 全防护距离》（GB/T 37243-2019 ） 符合 符合 2 企业总图布置应根据工厂的性质、规模、生产流程交通、 营管理、厂容厂貌及发展等要求，并结 运输、环境保护、防火、安全、卫生、施工、检修、生产、经《 化工企业总图运输设计规范》（ GB 50489-2009） 合当地自然条件进行布置，符合 GB 50489 要求。 符合 3 化工企业与相邻工厂或设施的防火间距不应小于GB 《石油化工企业设计防火标准（2018 50160 规定。 版）》（GB 50160-2008）第 4.1.9 条 符合 4 化工企业与同类企业及油库的防火间距不应小于GB 《石油化工企业设计防火标准（2018 50160 规定。 版）》（GB 50160-2008）第 4.1.10 条 符合 液化烃罐组与电压等级 330kV～1000kV 的架空电力《石油化工企业设计防火标准（2018 5 线路的防火间距不应小于 100m。单罐容积大于等于版）》（GB 50160-2008）第 4.1.9 条 50000m3 的甲、乙类液体储罐与居民区、公共福利设施、村庄的防火间距不应小于 120m。 符合 6 企业内部设施之间防火间距应符合相关规范要求。 《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）《建筑设计防火规范（2018 年版）》（GB 50016-2014）《石油库设计规范》（GB 50074-2014 ）《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 5.2.16、5.2.17、5.2.18 符合 7 企业控制室或机柜间与装置的防火间距应满足 GB 50160 要求；控制室面向具有火灾、爆炸危险性装置 《石油化工控制室抗爆设计规范》条一侧不应有门窗、孔洞，并应满足防火防爆要求。 （ GB 50779-2012）第 4.1.4 条石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 4.2.12 条《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 4.4.6 条《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 5.2.9 8 火炬与其他设施的防火间距不应小于 GB 50160 规定。 符合 《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》GB 50160-2008）第 4.2.12 条 9 液化烃、可燃液体的铁路装卸线不得兼作走行线。 符合 《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 4.4.6 条 符合 10 《石油化工企业设计防火标准（2018 联合装置视同一个装置，其设备、建筑物的防火间距应版）》（GB 50160-2008）第 5.2.9 条 按相邻设备、建筑物的防火间距确定，其防火间距 符合 11 《石油化工企业设计防火标准（2018 污水处理场内的设备、建(构)筑物平面布置防火间距不版）》 （GB 50160-2008）第 5.4.3 应小于 GB 50160 规定。 条 12 《建筑设计防火规范（2018 年版）》符合 变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻，且不应（GB 50016-2014）第 3.3.8 条 设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲乙类厂房专用的 10kV 及以下的变、配电站，当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时，可一面贴邻，并应符合现行 GB 50058 等标准规定。 13 空分装置的布置，应符合下列规定： 1.布置在空气洁净，并靠近氮气、氧气最大用户处； 2.与全厂的布置统一协调，并留有扩建的可能； 3.避免靠近爆炸性、腐蚀性和有毒气体以及粉尘等有害物场所，并应考虑周围企业（或装置）改建或扩建时对空分装置安全带来的影响。 14 《石油化工企业空分制氧、氮气系符合 空分装置吸风口的设置，应符合 SH/T 3106 要求。厂房统设计规范》（SH/T 3106-2009）第 之间及与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等的15火间3.3 条 距不应小于 GB 50016 规定，与甲类仓库的防火间距应符合 GB 50016 规定。 15 《建筑设计防火规范（2018 年版）》符合 房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等的防火（GB 50016-2014）第 3.4.1、3.5.1 间距不应小于 GB 50016 规定，与甲类仓库的防火间距条 应符合 GB 50016 规定。 16 光气、氯气等剧毒气体及含硫化氢管道不应穿越除厂《化工和危险化学品生产经营单位符合 区(包括化工园区、工业园区）外的公共区域。 重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121 号） 17 地区输油（输气）管道不应穿越厂区。 符合 《石油化工企业设计防火标准（2018 版）（GB 50160-2008）第 4.1.8 条 《石油化工企业空分制氧、氮气系统符合 设计规范》（SH/T 3106-2009）第 3.1 条 18 地区架空电力线路不得穿越产区。 符合 《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 4.1.6 条

3 试生产管理安全风险隐患排查表

序号 企业应建立建设项目试生产的组织管理机构，明1 确试生产安全管理范围，合理界定建设项目建设单位、总承包商、设计单位、监理单位、施工单位等相关方的 安全管理范围与职责。 建设项目试生产前，企业或总承包商应组织开展“三 查四定”（查设计漏项、查工程质量及隐患、查未完《关于加强化工过程安全管理的2 工程量；对检查出来的问题定任务、定人员、定时指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）间、定措施，限期完成）工作，并对查出的问题落第十五条 实责任进 行整改完善。 企业或总承包商应编制总体试Th产方案和专项试《关于加强化工过程安全管理的指导符合 3 车方 案交底并严格执行。 意 四条 案、明确试生产条件，并对相关参与人员进行方见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十设计、施工、监理等参建单位应对建设项目试生《关于加强化工过程安全管理的指导符合 4 产方 意 案及试生产条件提出审查意见。对采用专利技术见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十的装置，试生产方案应经专利供应商现场人员书四条 面确认。 5 企业或总承包商应编制建设项目联动试车方案、投料试车方案、异常工况处置方案等。 《关于加强化工过程安全管理的符合 指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十四 条 符合 建设项目试生产前，企业或总承包商应完成各项 、 生产技术资料、岗位记录表和技术台账（包括工艺 《关于加强化工过程安全管理的工艺卡片、工艺和安全技术规程、6 流程图操作规程、指导意 （安监总管三〔2013〕88 号）第十安全事故应急预案、化验分析规程、主要设备运行操见》四 、 作规程电气运行规程、仪表及计算机运行规程、联条 锁值整定 记录等）的编制工作。 《关于加强化工过程安全管理的符合 第十五 条 《关于加强化工过程安全管理的指导不符合，见整改台账第10项 见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十五条 8 企业应编制系统吹扫冲洗方案，落实责任人员。 意 7 试生产前企业应对所有参加试车人员进行培训。 指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）符合 《关于加强化工过程安全管理的第十四条 符合 排查内容 排查依据 排查情况 指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号） 在系统吹扫冲洗前，应在排放口设置警戒区，拆9 除易被吹扫冲洗损坏的所有部件，确认吹扫冲洗流程、介质及压力。蒸汽吹扫时，要落实防止人员烫伤的防护 措施。 《关于加强化工过程安全管理的第十五条 符合 指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号） 10 企业应编制气密试验方案。要确保气密试验方案全覆盖、无遗漏，明确各系统气密的最高压力等级。 《关于加强化工过程安全管理的指导不符合，见整改台账第11项 意 见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十五条 《关于加强化工过程安全管理的符合 指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十五 条 11 气密试验时前应用盲板将气密试验系统与其他系统隔离，严禁超压。 高压系统气密试验前，应分成若干等级压力，逐《关于加强化工过程安全管理的指导符合 12 级进 成气密试验。 意 五条 行气密试验。真空系统进行真空试验前，应先完见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十《关于加强化工过程安全管理的符合 气密试验时，要安排专人检查，发现问题，及时指导意 ； 13 处理做好气密检查记录。 见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十五 条 企业应开展开车前安全条件审查，确认检查清单《关于加强化工过程安全管理的指导符合 14 中所要求完成的检查项，将必改项和遗留项的整意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第改进度以 十五 文件化的形式报告给相关人员。 15 开车前安全条件审查后，应将相关文件归档，编 写审 查报告并对其完整性进行审核评估。 条 符合 《关于加强化工过程安全管理的指导不符合，见整改台账第12项 企业应建立单机试车安全管理程序。单机试车前，意 16 应编制试车方案、操作规程，并经各专业确认。 见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十五条 单机试车过程中，应安排专人操作、监护、记录，《关于加强化工过程安全管理的指导符合 意 17 发 现异常立即处理。对专利设备或关键设备应由供见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十应商负责调试。 五条 《关于加强化工过程安全管理的符合 指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十五 条 《关于加强化工过程安全管理的指导不符合，见整改台账第13项 意 见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十五条 符合 18 单机试车结束后，建设单位应组织设计、施工、监理及制造商等方面人员签字确认并填写试车记录。 19 企业应建立联动试车安全管理程序，明确负责统一指挥的协调人员。 联动试车前，所有操作人员考核合格并已取得上20 岗资格；公用工程系统已稳定运行；试车方案和相关操作规程、经审查批准的仪表报警和联锁值已整定完毕； 各类生产记录、报表已印发到岗位。 《关于加强化工过程安全管理的第十五条 指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号） 21 联动试车结束后，建设单位应组织设计、施工、《关于加强化工过程安全管理的指导符合 意 五条 《关于加强化工过程安全管理的第十五条 符合 监理及制造商等方面人员签字确认并填写试车记见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十录。 投料前，企业应全面检查工艺、设备、电气、仪22 表、公用工程、所需原辅材料和应急预案、装备准备等情况，对各项准备工作进行审查确认，明确负责统一指 挥的协调人员，具备各项条件后方可进行投料。 指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）《关于加强化工过程安全管理的符合 指导意 23 日安全调度例会制度，统筹协调全部试车的安全见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十五 管理工作 。 条 《关于加强化工过程安全管理的符合 引入燃料或窒息性气体后，企业应建立并执行每24 投料过程应严格按照试车方案进行，并做好各项记录。指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号） 第十五 条 25 投料试生产过程中，企业应严格控制现场人数，严禁无关人员进入现场。 《关于加强化工过程安全管理的指导符合 意 见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十五条 26 投料试车结束（项目、装置考核完成）后，企业应编制试车总结。 《关于加强化工过程安全管理的指导符合 意 见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十五条 27 项目安全设施“三同时”管理符合相关法律规定《安全生产法》第二十八条 要求。 符合

4 装置运行安全风险隐患排查表

序号 (一)工艺风险评估 1 新开发的危险化学品Th产工艺应经小试、中试、工业化试验再进行工业化Th产。国内首次采用的《关于危险化学品企业贯彻落实<国符合 务院关于进一步加强企业安全生产排查内容 排查依据 排查情况 工作的通 化工工艺要通过省级有关部门组织专家组进行安， 知>的实施意见 》（安监总管三〔2010〕 全论证。 186 号 ） 《关于加强精细化工反应安全风险评符合 精细化工企业应按照规定要求，开展反应安全风险2 估工作的指导意见》（安监总管三评估。 〔2017〕1 号） 《关于印发淘汰落后安全技术装符合 备目录 的通知》（安监总科技 3 Th产企业不得使用淘汰落后技术工艺目录列出的（2015 年第一批）工艺。 〔2015〕75 号） 《淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016 年）的通知》（安监总科技〔2016〕137 号） (二)操作规程与工艺卡片 、 符合 企业应建立操作规程与工艺卡片管理制度，包括编《关于加强化工过程安全管理的1 写 指导意 （安监总管三〔2013〕88 号）第八审查、批准、颁发、使用、控制、修改及废止的程见》序和职责等内容。 2 企业应制订操作规程，并明确工艺控制指标。 条 《关于加强化工过程安全管理的符合 指导意 见》（安监总管三〔2013〕88 号）第八条 操作规程的内容至少应包括： 符合 1. 岗位生产工艺流程，工艺原理，物料平衡表、能量平 衡表，关键工艺参数的正常控制范围，偏离正常工 况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤； 3 2. 装置正常开车、正常操作、临时操作、应急操作、正《关于加强化工过程安全管理的常停车和紧急停车的操作步骤和安全要求； 及联锁值； 指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）3. 工艺参数一览表，包括设计值、正常控制范围、报警值第八条 4. 岗位涉及的危险化学品危害信息、应急处理原则以及 操作时的人身安全保障、职业健康注意事项。 4 企业应根据生产特点编制工艺卡片，工艺卡片应与《关于加强化工过程安全管理的符合 操 作规程中的工艺控制指标一致。 指导意 见》（安监总管三〔2013〕88 号）第八条 符合 企业应每年确认操作规程与工艺卡片的适应性和 应至少每三年对操作规程进行审核、修订。《关于加强化工过程安全管理的指导5 有效性，当工艺技术、设备发生重大变更时，要及时审核修意见》（安监总管三〔2013〕88 号） 订操作 规程。 6 企业应组织专业管理人员和操作人员编制、修订和《关于加强化工过程安全管理的指导符合 审 意 核操作规程，将成熟的安全操作经验纳入操作规程中。见》 （安监总管三〔2013〕88 号） 7 企业应在作业现场存有最新版本的操作规程文本，《关于加强化工过程安全管理的指导符合 以 方便现场操作人员的方便查阅。 意 见》（安监总管三〔2013〕88 号） 不符合，见整改台账第14项 《安全生产法》第五十五条 8 企业应定期对岗位人员开展操作规程培训和考核。(三)工艺技术及工艺装置的安全控制 1 企业涉及重点监管的危险化工工艺装置，应装设自《关于开展提升危险化学品领域本质安符合 动 化控制系统。 全 水平《首批重点监管的危险化工工艺目录专的通知》（安监总管三〔2009〕116 号） 项《第二批重点监管危险化工工艺目录和调行 整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺》（安监总管三〔2013〕3 号） 2 停车系统； 《关《首批重点监管的危险化工工艺目录符合 1. 涉及危险化工工艺的大型化工装置应装设紧急的通知》于（安监总管三〔2009〕116 号） 《第二批重点监管危险化工工艺目录开2. 危险化工工艺装置的自动化控制和紧急停车系和调整首批重点监管危险化工工艺中展部分典型工艺》（安监总管三〔2013〕3 统应 提号) 正常投入使用。 升符合 《 首《第二批重点监管危险化工工艺目录批和调整首批重点监管危险化工工艺中 危险化工工艺的安全控制应按照重点监管的危险部分典型工艺的通知重 》的实施意见 》3 化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控（安监总管三〔点2013〕3 号 ） 制方案的要求，并结合 HAZOP 分析结果进行设《危险与可操作性分析监（HAZOP 分析)置。 管应用导则》（AQ/T3049-2013 ） 的《危险与可操作性分析质量控制与审查导危 则》险（T/CCSAS 001-2018） 在非正常条件下，下列可能超压的设备或管道应设 置可靠的安全泄压措施以及安全泄压措施的完好 性： 1. 顶部最高操作压力大于等于 0.1MPa 的压力容器； 符合 2. 顶部最高操作压力大于 0.03MPa 的蒸馏塔、蒸发塔和 汽提塔（汽提塔顶蒸汽通入另一蒸馏塔者除外）； 3. 往复式压缩机各段出口或电动往复泵、齿轮泵、螺杆《石油化工企业设计防火标准（2018 版）4 泵等容积式泵的出口（设备本身已有安全阀者除外）； 4.（GB 50160-2008）第 5.5.1 条 凡与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连《石油天然气工程设计防火规范》(GB 接的设备不能承受其最高压力时，鼓风机、离心式50183-2004)第 6.8.1 条 压缩机、离心泵或蒸汽往复泵的出口； 5. 可燃气体或液体受热膨胀，可能超过设计压力的设备； 6. 顶部最高操作压力为 0.03~0.1MPa 的设备应根据工艺要求设置； 7. 两端阀门关闭且因外界影响可能造成介质压力升高 的液化烃、甲B 、乙A 类液体管道。 符合 因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、《石油化工企业设计防火标准（2018 5 爆炸的反应设备应设报警信号和泄压排放设施，以版》 及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。 （GB 50160-2008）第 5.5.13 条 6 安全阀、防爆膜、防爆门的设置应满足安全生产要：符合 《石油化工企业设计防火标准（2018 求 版》（GB 50160-2008）第 5.5.5、5.5.12 1.突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物料的反应条 设备如设安全阀不能满足要求时，应装爆破片或爆 破片和导爆管，导爆管口必须朝向无火源的安全方向；必要时应采取防止二次爆炸、火灾的措施； 2.有可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀，在安全阀前应设爆破片或在其他出入口管道上采取吹扫、加热或保温等措施。 1.较高浓度环氧乙烷设备的安全阀前应设爆破片，爆破 2.环氧乙烷的安全阀及其他泄放设施直排大气的版》 应采 取安全措施。 （GB 50160-2008）第 5.5.9 条 符合 《石油化工企业设计防火标准（2018 7 片入口管道应设氮封，且安全阀的出口管道应充氮； 危险物料的泄压排放或放空的安全性应满足： 符合 1. 可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口应连接至适宜的 设施或系统； 2. 对液化烃或可燃液体设备紧急排放时，液化烃或可燃《石油化工企业设计防火标准（2018 8 液体应排放至安全地点，剩余的液化烃应排入火炬；版》 第 5.5.4、5.5.7、5.5.8 3.对可燃气体设备，应将设备内的可燃气体排入火炬或安（GB 50160-2008）全放空系统； 不凝气不应直接排入大气。 5.5.10 条 4.常减压蒸馏装置的初馏塔顶、常压塔顶、减压塔顶的 9 无法排入火炬或装置处理排放系统的可燃气体，当符合 《石油化工企业设计防火标准（2018 版》 通过排气筒、放空管直接向大气排放时，排气筒、（GB 50160-2008）第 5.5.11 条 放空管的高度应满足 GB 50160、GB 50183 等规《石油天然气工程设计防火规范》(GB 。 范的要求 50183-2004)第 6.8.8 条 火炬系统的安全性应满足以下要求： 符合 ； 1. 火炬系统的能力应满足装置事故状态下的安全泄放《石油化工企业设计防火标准（2018 2. 火炬系统应设置足够的长明灯，并有可靠的点火系统版》 （GB 50160-2008）第 5.5.20、5.5.21、5.5.22 10 及燃料气源； 3. 火炬系统应设置可靠的防回火设施（水封、分条 子封等）； 《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》（SH 3009-2013） 4. 火炬气的分液、排凝应符合要求； 5. 封闭式地面火炬的设置应满足 GB 50160 的要求。 符合 空分装置空压机入口空气中有害杂质含量应符合 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全11 GB 技术规程》（GB 16912-2008））第 4.2.2 16912 要求，包括乙炔、甲烷、总烃、二氧化碳、氧化条 亚氮等。 12 符合 空分装置纯化系统出口设置二氧化碳在线分析仪《氧气站设计规范》（GB 50030-2013）第 并设 置超标报警。 13 符合 空分装置应设置冷箱主冷蒸发器液氧中乙炔、碳氢《氧气站设计规范》（GB 50030-2013）第 化 合物含量连续在线分析仪并设置超标报警。 （四）工艺运行管理 1 2 现场表指示数值、DCS 控制值与工艺卡片控制值 应保持一致。 企业应建立岗位操作记录，对运行工况定时进行监测、《 关于加强化工过程安全管理的符合 检查，并及时处置工艺报警并记录。 指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第九条 3 生产过程中严禁出现超温、超压、超液位运行情况； 《关于加强化工过程安全管理的符合 对异常工况处置应符合操作规程要求。 指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第九条 不符合，见整改台账第15项 企业应严格执行联锁管理制度，并符合以下要求： 《关于加强化工过程安全管理的4 1. 现场联锁装置必须投用、完好； 指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）2. 摘除联锁有审批手续，有安全措施； 第十六条 8.0.10、8.0.12 条 8.0.10 条 3. 恢复联锁按规定程序进行。 符合 《关于加强化工过程安全管理的5 严格执行变更管理制度，开展变更安全风险分析；指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）变更后应对相关操作规程进行修订，并对相关人员第二十三、二十四条 进行培 当工艺路线、控制参数、原辅料等发生变更时，应训。 企业应建立操作记录和交接班管理制度，并符合以6 下要求： 1.严格遵守操作规程，按照工艺参数操作； 《关于加强化工过程安全管理的符合 指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第八条 2. 按规定进行巡回检查，有操作记录； 3.严格执行交接班制度。 (五)现场工艺安全 《石油化工金属管道布置设计规范》（SH 符合 《石油化工企业设计防火标准（2018 年 版）》（GB 50160-2008）第 5.5.11 条 化学品罐区安全管理的通知》（安监总设施的出口应朝向人员不易到达的3012-2011）第1 泄爆泄压装置、 8.2.4、8.2.5 条 位置。 1. 不同的工艺尾气排入同一尾气处理系统，应进行安全《国家安全监管总局关于进一步加强符合 风险分析； 2 2. 使用多个化学品储罐尾气联通回收系统的，需经安全 管三 论证合格后方可投用。严禁将混合后可能发生化学〔2014〕68 号） 反应并形成爆炸性混合气体的几种气体混合排放。 《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160-2008）第 5.5.14 条 3 可燃气体放空管道内的凝结液应密闭回收，不得随《石油化工企业设计防火标准（2018 符合 地 排放。 年 版）》（GB 50160-2008）第 5.5.17 条 符合 液体、低热值可燃气体、毒性为极度和高度危害的 4 可燃气体、惰性气体、酸性气体及其他腐蚀性气体《石油化工企业设计防火标准（2018 不得排入全厂性火炬系统，应设独立的排放系统或年版）》（GB 50160-2008）第 5.5.15 条 处理排 放系统。 1. 极度危害和高度危害的介质、甲类可燃气体、液化烃 5 应采取密闭循环取样系统； 减振措施。 6 《石油化工金属管道布置设计规范》（SH 符合 2. 取样口不得设在有振动的设备或管道上，否则应采取 3012-2011）第 7.2.3、7.2.4 条 比空气重的可燃气体压缩机厂房的地面不宜设地《石油化工企业设计防火标准（2018 符合 坑或 地沟；厂房内应有防止可燃气体积聚的措施。 7 业 人员不得离开现场。 年 版）》（GB 50160-2008）第 5.3.1 条 点 指导目录》（安监总管三〔2015〕113 号 (六)开停车管理 1 企业在正常开车、紧急停车后的开车前，都要进行《关于加强化工过程安全管理的符合 安 全条件检查确认。 指导意 见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十条 切水、脱水作业及其他风险较大的排液作业时，作《化工（危险化学品）企业安全检查重符合 2 开停车前，企业要进行安全风险辨识分析，制定开《关于加强化工过程安全管理的符合 停 车方案，编制安全措施和开停车步骤确认表。 指导意 见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十条 《关于加强化工过程安全管理的第十条 符合 开车前企业应对如下重要步骤进行签字确认： 1. 进行冲洗、吹扫、气密试验时，要确认已制定有效的 安全措施； 3 2. 引进蒸汽、（安监总管三〔2013〕88 号）氮气、易燃易爆介质前，要指定有经验的专指导意见》业人员进行流程确认； 位等参数变化情况，确认流程是否正确。 3. 引进物料时，要随时监测物料流量、温度、压力、液 4 符合 应严格控制进退料顺序和速率，现场安排专人不间《关于加强化工过程安全管理的断巡检，监控有无泄漏等异常现象。 指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十条 符合 停车过程中的设备、管线低点的排放应按照顺序缓 ， 慢进行，并做好个人防护；设备、管线吹扫处理完《关于加强化工过程安全管理的5 毕后应用盲板切断与其他系统的联系。抽堵盲板作指导意 （安监总管三〔2013〕88 号）第十业应在编号、挂牌、登记后按规定的顺序进行，并见》 安排专人逐一进行现场确认。 6 条 符合 在单台设备交付检维修前与检维修后投入使用前，应进行安全条件确认。 (七)储运系统安全设施 易燃、可燃液体及可燃气体罐区下列方 面应符合GB50183、GB 50160 及 GB50074 等相 关规范要求： 1.防火间距； 1 3. 防火堤及隔堤； 不符合，见整改台账第16项 《石油化工企业设计防火标准（2018 版） 2. 罐组总容、罐组布置、罐组内储罐数量及布置； （GB 50160-2008） 《石油库设计规范》（GB 50074-2014） 《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2004） 4. 放空或转移； 5. 液位报警、快速切断； 6. 安全附件（如呼吸阀、阻火器、安全阀等）； 7. 水封井、排水闸阀。 1. 火灾危险性类别不同的储罐在同一罐区，应设 置隔堤； 《石油化工企业设计防火标准（2018 《 储 罐 区 防 火 堤 设 计 规 范 》 （ GB 2 2. 沸溢性液体的储罐不应与非沸溢性液体储罐同年版）》（GB 50160-2008）第 6.2.5 条 组布置； 气凝液储罐布置在同一防火堤内。 3 符合 3. 常压油品储罐不应与液化石油气、液化天然气、天然 50351-2014）第 3.2.1 条 可燃、易燃液体罐区的专用泵应设在防火堤外，泵《石油化工企业设计防火标准（2018 符合 与 储罐距离应符合 GB 50160 要求。 4 现 紧急切断功能，并处于投用状态。 5 位 报警或联锁设置不得低于浮盘支撑的高度。 年 版）》（GB 50160-2008）第 5.3.5 条 行规 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区应实《危险化学品重大危险源监督管理暂符合 定》（国家安全监管总局令第 40 号） 严禁正常运行的内浮顶罐浮盘落底；内浮顶罐低液《化工（危险化学品）企业安全检查重符合 点 指导目录》（安监总管三〔2015〕113 号 《关于进一步加强化学品罐区安全管理符合 二条 的通知》（安监总管三〔2014〕68 号）第 6 有氮气保护设施的储罐要确保氮封系统完好在用。 防火堤设计应符合 GB50351 要求： 符合 1. 防火堤的材质、耐火性能以及伸缩缝配置应满足规范要 7 求； 《储罐区防火堤设计规范》（GB 50351 -2014） 2. 防火堤容积应满足规范要求,并能承受所容纳油品的静压力且不渗漏； 3. 液化烃罐区防火堤内严禁绿化。 8 气柜应设上、下限位报警装置，并宜设进出管道自《石油化工企业设计防火标准（2018 符合 动 联锁切断装置。 9 液氧储罐的最大充装量不应大于容积的 95％。 年 版）》（GB 50160-2008）第 6.3.12 条 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安符合 全技 术规程》（GB 16912-2008）第 6.7.10 条 符合 定期监测液氧储罐中乙炔、碳氢化合物含量，每周《深度冷冻法生产氧气及相关气体安10 至 全技术规程》（GB 16912-2008）第 6.7.4 少分析一次，超标时应连续向储罐输送液氧以稀释条 乙炔浓度，并启动液氧泵和气化装置向外输送。 11 12 应建立危险化学品装卸管理制度，明确作业前、作 业中和作业结束后各个环节的安全要求。 装运危险化学品的汽车应“三证”（驾驶证、准运证、危 险品押运证）齐全。进入厂区的车辆应安装阻火器。 企业应建立易燃易爆有毒危险化学品装卸作业时《国务院安委会办公室关于山东临沂符合 装卸设施连接金誉石化有限公司“6·5”爆炸着火事故13 装卸设施接口连接可靠性确认制度；口不得 情况的 符合 存在磨损、变形、局部缺口、胶圈或垫片老化等缺陷。通报》 （安委办〔2017〕19 号） 14 易燃易爆危险化学品的汽车罐车和装卸场所，应设 防 静电专用接地线。 15 甲 B、乙、丙A 类液体的装车应采用液下装车鹤管。 《石油化工企业设计防火标准（2018 符合 年 版）》（GB 50160-2008）第 6.4.2 条 符合 符合 装卸车作业环节应严格遵守安全作业标准、规程和《化工（危险化学品）企业保障生产安符合 16 全 制度，并在监护人员现场指挥和全程监护下进行。 十条规定》（安监总政法﹝2017﹞15 号 17 甲 B、乙 A 类液体装卸车鹤位与集中布置的泵的防《石油化工企业设计防火标准（2018 符合 火 间距应不小于 8m。 年 版）》（GB 50160-2008）第 6.4.2 条 (八)危险化学品仓储管理 1. 企业应当提供与其生产的危险化学品相符的化 学品安全技术说明书，并在危险化学品包装（包括 外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相 符的化学品安全标签； 《危险化学品安全管理条例》（国务院1 2. 企业采购危险化学品时，应索取危险化学品安全技术令第 591 号）第十五条 说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品； 符合 3. 化学品安全技术说明书和化学品安全标签所载明的内容应当符合国家标准的要求。 甲类物品仓库宜单独设置；当其储量小于 5t 时，可2 与乙、丙类物品仓库共用一栋建筑物，但应设独立的防 火分区。 3 《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160-2008）第 6.6.1 条 符合 仓库内严禁设置员工宿舍；办公室、休息室等严禁《设 置在甲、乙类仓库内，也不应贴邻建造。 50016-2014）第 3.3.9 条 建筑符合 不符合，见整改台账第17项 甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施； 《建筑设计防火规范（2018 版）》（GB 4 遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应设置防止水浸50016-2014）第 3.6.12 条 渍的措施。 危险化学品仓储应满足以下条件： 符合 1. 爆炸物宜按不同品种单独存放，当受条件限制，不同 品种爆炸物需同库存放时，应确保爆炸物之间不是 禁忌物且包装完整无损； 2. 有机过氧化物应储存在危险化学品库房特定区域， 内避免阳光直射，并应满足不同品种的存储温度、湿度要求； 5 3. 遇水放出易燃气体的物质和混合物应密闭储存在设有防水、防雨、防潮措施的危险化学品库房中的干燥区域内； 《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB 18265-2019）第 4.2.7、4.2.8、4.2.9、4.2.10、4.2.11 条 4. 自燃物和混合物的储存温度应满足不同品种的存储温度、湿度要求，并避免阳光直射； 5. 自反应物质和混合物应储存在危险化学品库房特定区域内，避免阳光直射并保持良好通风，且应满足不同品种的存储温度、湿度要求，自反应物质及其混合 物只能在原装容器中存放。 6 符合 易燃易爆性商品存储库房温湿度应满足 GB 17914 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》 要 求。 （GB 17914-2013）第 4.5 条 符合 1. 危险化学品应当储存在专用仓库，并由专人负 责管理； 《危险化学品安全管理条例》（国务院7 2. 剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其令第 591 号）第二十四条 、 他危险化学品，应在专用仓库内单独存放，实行双人收发 双人保管制度。 8 储存危险化学品的单位应当建立危险化学品出入《危险化学品安全管理条例》（国务院库核查、登记制度。 应按国家标准分区分类储存危险化学品，不得超令第 591 号）第二十五条 符合 《化工和危险化学品生产经营单位重大符合 生 9 量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质不得混产安全事故隐患判定标准》（安监总管三 。 放混存 〔2017〕121 号） (九)重大危险源的安全控制 重大危险源应配备温度、压力、液位、流量等信息1 的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有《危险化学品重大危险源监督管理暂行符合 规定》（国家安全监管总局令第 40 号）第害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、记录、十三条 安全预 警、信息存储等功能。 2 重大危险源的化工Th产装置应装备满足安全Th产要求的自动化控制系统。 《危险化学品重大危险源监督管理暂行符合 规定》（国家安全监管总局令第 40 号）第十 三条 《危险化学品重大危险源监督管理暂行符合 十 三条 》（国家安全监管总局令第 40 号）第3 一级或者二级重大危险源，设置紧急停车系统。 规定 4 对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置。 《危险化学品重大危险源监督管理暂符合 行规 定》（国家安全监管总局令第 40 号）第十三条 《危险化学品重大危险源监督管理暂行符合 规定》（国家安全监管总局令第 40 号）第十 三条 5 对涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，应具有独立安全仪表系统。 《危险化学品重大危险源监督管理暂符合 6 对毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。 行规 定》（国家安全监管总局令第 40 号）第十 三条 《危险化学品重大危险源监督管理暂行符合 规定》（国家安全监管总局令第 40 号）第十 三条 7 重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，设置视频监控系统。

5 设备安全风险隐患排查表

序号 (一)设备设施管理体系的建立与执行 企业应建立健全设备设施管理制度，内容至少应包 含设备采购验收、动设备管理、静设备管理、备品《关于危险化学品企业贯彻落实《国务1 配件管理、防腐蚀防泄漏管理、检维修、巡回检查、保院关于进一步加强企业安全生产工作温、设备润滑、设备台账管理、日常维护保养、设的通知》的实施意见》（安监总管三备检查和考评办法、设备报废、设备安全附件管理〔2010〕186 号）第十条 等的管理 内容。 员。 《关于加强化工过程安全管理的指导符合 见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十六条 《关于加强化工过程安全管理的指导符合 企业应对所有设备进行编号，建立设备设施台账、意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第3 技术档案，确保设备台账、档案信息准确、完备。 十六 条 4 企业应编制关键设备的操作和维护规程。 《关于加强化工过程安全管理的指导符合 意 见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十2 企业应配备设备专业管理人员和设备维修维护人意 不符合，见整改台账第18项 排查内容 排查依据 排查情况 六条 5 企业应对设备定期进行巡回检查，并建立设备定期检查记录。 《关于加强化工过程安全管理的指导符合 意 见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十六条 符合 6 对出现异常状况的设备设施应及时处置。 7 对设备设施的变更应严格履行变更程序。 《关于危险化学品企业贯彻落实<国符合 务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186 号） 8 企业不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及Th产安全的设备。 《安全生产法》第三十五条 《关于印发淘汰落后安全技术装备目录 （2015 年第一批）的通知》（安监总科技 〔2015〕75 号） 《淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016 年）的通知》（安监总科技〔2016〕137 号） (二)设备的预防性维修和检测 符合 1 企业应编制设备检维修计划，并按计划开展检维《关于加强化工过程安全管理的指导符合 修工 作。 对重点检修项目应编制检维修方案，方案内容应意 见》（安监总管三〔2013〕88 号） 符合 《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）第 5.4.1.4 条 2 包含作业安全分析、安全风险管控措施、应急处置措施及 安全验收标准。 3 符合 检维修过程中涉及特殊作业的，应执行 GB 30871 《化学品生产单位特殊作业安全规范》 要求。 （GB 30871-2014) 符合 安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。 4 安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检《安全生产法》第三十三条 维修拆除 的，检维修完毕后应立即复原。 5 企业应加强防腐蚀管理，确定检查部位，定期检测， 定期评估防腐效果。 《国家安全监管总局关于加强化工企符合 业泄 漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014 94 号） 符合 6 应对大型、关键容器（如液化气球罐等）中的腐 蚀性 介 。 《国家安全监管总局关于加强化工企不符合，见整改台账第19项 （安监总管三在涉及易燃、易爆、有毒介质设备和管线的排放业泄漏管理的指导意见》7 口、采样口等排放部位，应通过加装盲板、丝堵、〔2014 94 号） 管帽、双阀等措施，减少泄漏的可能性。 《3012-2011） 石 定期对涉及液态烃、高温油等泄漏后果严重的部位(如《国家安全监管总局关于加强化工企8 管道、设备、机泵等动、静密封点)进行泄漏检测，对业泄漏管理的指导意见》（安监总管三泄漏部位及时维修或更换。 〔2014 94 号） 符合 符合 凡在开停工、检修过程中，可能有可燃液体泄漏、《石油化工企业设计防火标准（2018 9 漫 年版）》（GB 50160-2008）第 5.2.28 条 流的设备区周围应设置不低于 150mm 的围堰和导液设施。 10 有可燃液体设备的多层建筑物或构筑物的楼板，《石油化工企业设计防火标准（2018 符合 应采 取防止可燃液体泄漏至下层的措施。 版》 （GB 50160-2008）第 5.7.5 条 符合 11 承压部位的连接件螺栓配备应齐全、紧固到位。 (三)动设备的管理和运行状况 1 企业应设置机组、机泵防止意外启动的措施。 2 《机械安全 防止意外启符合 动》（ GB/T 19670-2005） 企业应监测大机组和重点动设备转速、振动、位《关于加强化工过程安全管理的指导符合 移、 可燃气体压缩机、液化烃、可燃液体泵不得使用意 符合 温度、压力等运行参数，及时评估设备运行状况。 见》（安监总管三〔2013〕88 号） 3 皮带传动。在爆炸危险区域内的其他传动设备若必须使用 皮带传动时，应使用防静电皮带。 4 《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160-2008）第 5.7.7 条 离心式可燃气体压缩机和可燃液体泵应在其出口《石油化工企业设计防火标准（2018 符合 管道 上安装止回阀。 年 版）》（GB 50160-2008）第 7.2.11 条 则》（ GB 5083-1999 ）第 6.1.6 条 (四)静设备的管理 5 传动带、转轴、传动链、皮带轮、齿轮等转动部《生产设备安全卫生设计准不符合，见整改台账第20项 位， 都应设置安全防护装置。 1 企业应定期对储罐进行全面检查。 《关于加强化工过程安全管理的指导符合 意 见》（安监总管三〔2013〕88 号） 企业应对储罐呼吸阀（液压安全阀）、阻火器、泡《国家安全监管总局关于进一步加强符合 2 沫发生器、液位计、通气管等安全附件按规范设化学品罐区安全管理的通知》( 安监总置，并 定期检查或检测，填写检查维护记录。 3 可燃液体地上储罐的进出口管道应采用柔性连接。 管三 〔2014〕68 号) 《石油化工企业设计防火标准（2018 符合 版》 （GB 50160-2008）第 6.2.25 条 不符合，见整改台账第21项 加热炉现场运行管理，应满足： 1. 加热炉燃烧过程中，工艺介质流量低或中断燃烧联锁、燃料气管道压力超高、超低低联锁以及引4 风机停运联锁等应正常投用； 2. 加热炉上的控制仪表以及检测仪表应正常投用，无故障，并定期对所有氧含量分析仪进行校验； 3. 灭火蒸汽系统处于备用状态。 5 明火加热炉附属的燃料气分液罐、燃料气加热器《石油化工企业设计防火标准（2018 符合 等与 炉体的防火间距，不应小于 6m。 年 版）》（GB 50160-2008）第 5.2.4 条 6 加热炉燃料气管道上的分液罐的凝液不得敞开排放。 《石油化工企业设计防火标准（2018 符合 年 版）》（GB 50160-2008）第 7.2.13 条 7 具有化学灼伤危害的物料不应使用玻璃等易碎材《化工企业安全卫生设计规符合 料制成管道、管件、阀门、流量计、压力计等。 范》（ HG 20571-2014 ）第 5.6.2 条 (五)安全附件的管理 1 企业应建立安全附件台账、爆破片更换记录。 企业应对监视和测量设备进行规范管理，建立监2 视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和 维护活动的记录。 3 《危险化学品从业单位安全标准化通符合 符合 用规范》（AQ3013-2008）第 5.5.2.5 条 安全阀、压力表等安全附件应定期检验并在有效《安全阀安全技术监察规不符合，见整改台账第22项 期内使用。 程》（ TSG ZF001-2006 ）第 B4.2（4）条 不符合，见整改台账第23项 《固定式压力容器安全技术监察规程》 4 在用安全阀进出口切断阀应全开，并采取铅封或锁定； 爆(TSG 21-2016)第 9.1.3 条 《安全阀安全技术监察规破片应正常投用。 程》（ TSGZF001-2006）第 B4.2（4）条 5 符合 压力表的选型应符合相关要求，压力范围及检定《固定式压力容器安全技术监察规程》 (TSG 21-2016)第 9.2.1 条 标记 明显。 符合 压力容器用液位计应当： 1. 储存 0℃以下介质的压力容器，选用防霜液位计； 6 2. 寒冷地区室外使用的液位计，选用夹套型或者《固定式压力容器安全技术监察规程》 保温型结构的液位计； 液 (TSG 21-2016)第 9.2.2 条 3. 用于易爆、毒性程度为极度或者高度危害介质、 。 化气体压力容器上的液位计，有防止泄漏的保护装置 （六）设备拆除和报废 1 企业应建立设备报废和拆除程序，明确报废的标《化工企业工艺安全管理实施导则》 符合 准和 （AQ/T 3034-2010）第 4.7.3 条 拆除的安全要求。 符合 设备的报废应办理审批手续，报废的设备拆除前《企业安全生产标准化基本规范》应制 定方案。 （GB/T 33000-2016）第 5.4.1.6 条 2

6 仪表安全风险隐患排查表

序号 (一)仪表安全管理 1 企业应建立仪表自动化控制系统安全管理、日常维《关于加强化工过程安全管理的指导符合 护 保养等制度。 意见 （安监总管三〔2013〕88 号）第十六条 排查内容 排查依据 排查情况 2 企业应建立健全仪表检查、维护、使用、检定等各类 《关于加强化工过程安全管理的指导不符合，见整改台账第24项 台账及仪表巡检记录。 仪表调试、维护及检测记录齐全,主要包括： 意见 （安监总管三〔2013〕88 号）第十六条 符合 《自动化仪表工程施工及质量验收规范》 （GB 50093-2013）第 12.1.1、12.5.2 条 《关于加强化工过程安全管理的指导意见 （安监总管三〔2013〕88 号）第十六条 符合 符合 3 1. 仪表定期校验、回路调试记录； 2. 检测仪表和控制系统检维护记录。 新（改、扩）建装置和大修装置的仪表自动化控制4 系 统投用前、长期停用的仪表自动化控制系统再次启用前，必须进行检查确认。 控制系统管理应满足以下要求： 5 1. 控制方案变更应办理审批手续； 《工业自动化和控制系统网络安全 集散控制系统(DCS) 第 2 部分：管理要求》（GB/T 33009.2-2016 ）第 5.11.2、5.9.2 条 2. 控制系统故障处理、检修及组态修改记录应齐全； 3. 控制系统建立有应急预案。 企业应建立安全联锁保护系统停运、变更专业会 签和技术负责人审批制度。联锁保护系统的管理 应满足： 1.联锁逻辑图、定期维修校验记录、临 时停用记录等技术资料齐全； 6 2. 应对工艺和设备联锁回路定期调试； 取消）变更应办理审批手续； 《工业自动化和控制系统网络安全 集散控制系统(DCS) 第 2 部分：管理要求》（GB/T 符合 33009.2-2016 ） 3. 联锁保护系统（设定值、联锁程序、联锁方式、4. 联锁摘除和恢复应办理工作票，有部门会签和领导签批手续； 5. 摘除联锁保护系统应有防范措施及整改方案。 (二)控制系统设置 新建化工装置必须设置自动化控制系统，根据工艺《关于进一步加强危险化学品建设项符合 （安监总管三1 过程危险和安全风险分析结果，确定配备安全目安全设计管理的通知》仪表系 统。 2 对涉及“两重点一重大”的需要配置安全仪表系统的化工装置应开展安全仪表功能评估。 〔2013 76 号）第十九条 《国家安全监管总局关于加强化工安符合 全仪表系统管理的指导意见》（ 安监总管三 〔2014〕116 号）第四、十四条 3 配备的安全仪表系统应处于投用状态。 (三)仪表系统设置 符合 化工Th产装置自动化控制系统应设置不间断电源，《仪表供电设计规范》（HG/T 1 可燃有毒气体检测报警系统应设置不间断电源，后20509-2014 备电 第 7.1.3 条 池的供电时间不小于 30min。 仪表气源应符合下列要求： 《仪表供气设计规范》（HG/T 符合 2 1. 采用清洁、干燥的空气； 组、 贮气罐或第二气源（也可用干燥的氮气）。 20510-2014 《石油化工仪表供气设计规范》（ SH 3020-2013）第 3.0.1、4.3.1 条 安装 DCS、PLC、SIS 等设备的控制室、机柜室、《 仪表系统接地设计规范》（ HG/T 符合 应考虑防静电接地。其室内20513-2014）第 5.3.1 条 3 过程控制计算机的机房，的 《石油化工仪表接地设计规范》符合 2. 应设置备用气源。备用气源可采用备用压缩机第 3.0.1、3.0.2、3.0.3、4.4.1、4.4.2 条 导静电地面、活动地板、工作台等应进行防静电接地。 （SH/T3081-2003）第 2.4.1 条 区域的防爆要求。 符合 《爆炸危险环境电力装置设计规范》《石油化工自动化仪表选型设计规范》 （SH/T 3005-2016）第 4.9 条 符合 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）第 5.4.3 条 4 爆炸危险场所的仪表、仪表线路的防爆等级应满足（GB 50058-2014）第 5.2.3 条 5 保护管与检测元件或现场仪表之间应采取相《自动化仪表工程施工及质量验收规应的防水措施。防爆场合应采取相应防爆级别的密范》 封措施。 （GB 50093-2013）第 7.4.8 条 《3019-2003）第 8.4.6 条 石 危险化学品重大危险源配备的温度、压力、液位、流6 量、组份等信息应不间断采集和监测，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；记录的 电子数据的保存时间不少于 30 天。 危险化学品重大危险源罐区安全监控装备应符 合要求： 7 实际情况实现全面覆盖； 全监控装备设置规范》（AQ 3036-2010）第 符合 《危险化学品重大危险源监督管理暂符合 行规定》（国家安全监管总局令第 40 号）第十三条 1. 摄像头的设置个数和位置，应根据罐区现场的《危险化学品重大危险源罐区现场安2. 摄像头的安装高度应确保可以有效监控到10.1 条 储罐顶部； 3 有防爆要求的应使用防爆摄像机或采取防爆措施。 8 紧急停车按钮应有可靠防护措施。 符合 《信号报警及联锁系统设计规范》（HG/T 20511-2014）第 4.11.4 条 罐区储罐高高、低低液位报警信号的液位测量仪表9 应 采用单独的液位连续测量仪表或液位开关，报警信号应传送至自动控制系统。 《石油化工储运系统罐区设计规范》符合 (SH/T 3007-2014 )第 5.4.5 条 (四)气体检测报警管理 1 可燃气体和有毒气体检测报警器的设置与报警值《石油化工可燃气体和有毒气体检测符合 的 设置应满足 GB 50493 要求。 2 可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于基本过程控制系统。 报警 设计规范》（GB 50493-2009） 《国家安全监管总局关于加强化工安符合 全仪表系统管理的指导意见》（ 安监总管三 〔2014〕116 号）第十一条 可燃气体、有毒气体检测报警器管理应满足以下 要求： 3 1. 绘制可燃、有毒气体检测报警器检测点布置图； 符合 2. 可燃、有毒气体检测报警器按规定周期进行检定或 校准，周期一般不超过一年。 《石油化工可燃气体和有毒气体检测符合 可燃、有毒气体检测报警信号应发送至有操作人员报警设计规范》（GB 50493-2009）第 4 常驻的控制室、现场操作室进行报警，并有报警与3.0.4 条 处警记录，对报警原因进行分析。 《国家安全监管总局关于加强化工企业泄 漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014 94 号）第十九条 5 可燃、有毒气体检测报警器应完好并处于正常投用状 态。 《安全生产法》第三十三条 符合

7 电气安全风险隐患排查表

序号 （一）电气安全管理 1 企业应编制电气设备设施操作、维护、检修等管理制 《关于加强化工过程安全管理的指导意符合 度并实施。 见》 （安监总管三〔2013〕88 号）第十六条 符合 临时用电应经有关主管部门审查批准，并有专人负《责 管理，限期拆除。 化学（二）供配电系统设置及电气设备设施 企业的供电电源应满足不同负荷等级的供电要 求： 1.一级负荷应由双重电源供电，当一电 源发Th故障时，另一电源不应同时受到损坏； 不符合，见整改台账第25项 排查内容 排查依据 排查情况 2 2. 一级负荷中特别重要的负荷供电，尚应增设应急 1 电源，并严禁将其他负荷接入应急供电系统；设备的《供配电系统设计规范》（GB 供电电源的切换时间，应满足设备允许中断供50052-2009 电的要求； 第 3.0.1 条 3. 二级负荷的供电系统，宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时，二级负荷可由一回 6kV及以上专用的架空线路供电。 2 爆炸危险区域内的电气设备应符合 GB 50058 要求。 电气设备的安全性能,应满足以下要求： 符合 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）第 5.2.3 条 不符合，见整改台账第26项 1. 设备的金属外壳应采取防漏电保护接地； 《电气装置安装工程接地装置施工及3 2. 接地线不得搭接或串接，接线规范、接触可靠；3. 明设的应沿管道或设备外壳敷设，暗设的在接线验收规范》（GB 50169-2016）第 3.0.4、4.2.9 处外部应有接地标志； 条 不符合，见整改台账第27项 4. 接地线接线间不得涂漆或加绝缘垫。 《 电 力 工 程 电 缆 设 计 规 范 》 （ GB 。 4 电缆必须有阻燃措施；电缆桥架符合相关设计50217-2018）第 6.2.7 条 规范 （三）防雷、防静电设施 《1 等于或大于 4mm 时，可不设避雷针、线保护，但（GB 50160-2008）第 9.2.2 条 石必 油须设防雷接地。 化 可燃气体、液化烃、可燃液体的钢罐，必须设防雷接 地，并应符合下列规定： 工艺装置内露天布置的塔、容器等，当容器顶板厚度符合 符合 1. 甲 B、乙类可燃液体地上固定顶罐，当顶板厚度 小于 4mm 时应设避雷针、线，其保护范围应包括 整个储罐； 感应雷接地； 《油2 2. 丙类液体储罐，可不设避雷针、线，但必须设防（石GB 50160-2008）第 9.2.3 条 3. 浮顶罐(含内浮顶罐)可不设避雷针、线，但应化将浮顶与罐体用两根截面不小于 25mm2 的软铜工线作电气连接； 企业， 符合 在生产加工、储运过程中，设备、管道、操作工具等有可 《石油化工静电接地设计规范》（SH/T 3 能产生和积聚静电而造成静电危害时，应采取静 3097-2017）第 4.1.1 条 电接地措施。 符合 可燃气体、液化烃、可燃液体、可燃固体的管道在下《4 （列部位应设静电接地设施： 石GB 50160-2008）第 9.3.3 条 1.进出装置区或设施处； 2.爆炸危险场所的边界； 3.管道泵及泵入口永久过滤器、缓冲器等。 5 油化工4. 压力储罐不设避雷针、线，但应作接地。 符合 《 石 油 化 工 静 电 接 地 设 计 1.长距离管道应在始端、末端、分支处以及每隔 规 范 》 （SHT3097-2017）第 5.3.2、100m接地一次； 5.3.3 条 2.平行管道净距小于 100mm 时，应每隔 20m 加跨接线。当管道交叉且净距小于 100mm 时，应加跨接线。 符合 重点防火、防爆作业区的入口处，应设计人体导 《化工企业安全卫生设计规范》除静电装置。 （ HG20571-2014 ）第 4.2.10 条 储罐罐顶平台上取样口（量油口）两侧 1.5 米之《石油化工静电接地设计规范》（ SHT 外， 应各设一组消除人体静电设施，设施应与罐3097-2017）第 5.2.2 条 体做电气 3097-2017）第 5.2.2 条 连接并接地，取样绳索、检尺等工具应与设施连接。 符合 连接并接地，取样绳索、检尺等工具应与设施连《 工 业 金 属 管 道 工 程 施 工 规 范 》（GB50235-2010）第 7.13.1 条 接。 在爆炸危险区域内设计有静电接地要求的管道，当每对法兰或其他接头间电阻值超过 0.03Ω 时，应设导线跨接 （四）现场安全 电缆必须有阻燃措施。电缆沟必须有防窜油汽、 防腐蚀、防水措施；电缆隧道必须有防火、防沉陷措施。 临时电源、手持式电动工具、施工电源、插座回 路均应采用 TN-S 供电方式，并采用剩余电流动符合 符合 6 7 1 2 作保护装置。 临时用电线路，应采用绝缘良好、完整无损的橡 皮线， 室内沿墙敷设，其高度不得低于 2.5 米，室外跨路时，其高度不得低于 4.5 米，不得沿暖气、水管及其他气体管道敷设，沿地面敷设时，必须加可靠的保护装置和醒目的警示标志。 4 沿墙面或地面敷设电缆线路应符合下列规定： 1.电缆线路敷设路径应有醒目的警告标识； 2.沿地面明敷的电缆线路应沿建筑物墙体根部敷设， 4穿越道路或其他易受机械损伤的区域，应采取防机械 损伤的措施，周围环境应保持干燥； 3.在电缆敷设路径附近，当有产生明火的作业时，应采取防止火花损伤电缆的措施。 符合 《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB 50194-2014）第 7.4.2 条 符合 3

8 应急与消防安全风险隐患排查表

序号 (一)应急管理 《生产安全事故应急预案管理办法》符合 1 企业应确立本单位的应急预案体系,按照GB/T (应急管理部令第2号)第六、十九条 29639要求编制综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案和应急处置卡 《危险化学品从业单位安全生产标准符合 2 企业应建立应急指挥系统,配备应急救援队伍,化通用规范》(AQ 3013-2008) 实行分级管理,明确各级应急指挥系统和救援队的职责. 《生产安全事故应急条例X国务院令第符合 3 企业应制定应急值班制度,成立应急处置技术708号)第十四条 组,实行24小时应急值班. 《生产安全事故应急条例》（国务院令符合 4 .企业应制定应急预案定期评估制度,应每三年第708号)第六条 进行一次应急预案评估,对应急预案内容的针《生产安全事故应急预案管理办法》对性和实用性进行分析,并对应急预案是否需(国家安全监管总局令88号)第三十五.三十六条 要修订作出结论; 2.企业应按应急预案的评估结论及有关规定对应急预案及时修订. 《生产安全事故应急条例X国务院令第符合 5 1.企业应在应急预案公布之日起20个工作日708号)第七条 内,向县级以上人民政府应急管理部门和其他《生产安全事故应急预案管理办法》负有安全生产监督管理职责的部门进行备案,(国家安全监管总局令88号)第二十六、三十七条 并依法向社会公布; 排查内容 排查依据 排查情况 2.应急预紧修订渉及组织指挥体系与职责、应急处置程序、主要处置措施,应急响应分级等内容变更的,企业应按照有关应急预案报备程序重新备案. 《生产安全事故应急预案管理办法》符合 6 企业应定期组织开展本单位的应急预案,应急(国家安全监管总局令88号)第三十一知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动,使条 有关人员了解应急预紧内容,熟悉应急职责,应急处置程序和措施. 符合 《生产安全事故应急条例以国务院令年至少组织一次安全生产事故应急预案演练. 第 708号)第八条 《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全监管总局令88号)第三十三条 《生产安全事故应急预案管理办法》符合 8 应急预案演练结束后,企业应急预案演练组织(国家安全监管总局令88号)第三十四单位应当对应急预案演练效果进行评估,撰写条 7 企业应制定本单位的应急预案演练计划,每半应急顶案演练评估报告,分析存在的问题.并对应急预案提出修订意见. 《生产安全事故应急条例X国务院令第 符合 9 企业应采取各种措施,保证从业人员具备必要708号)第十五条 的应急知识,掌握风险防范技能和事故应急措施。 （二）应急器材和设施 《危险化学品单位应急救援物资配备符合 标准》（GB30077-2013）第9.1条 1 企业应制定应急器材管理与维护保养制度。 《危险化学品单位应急救援物资配备符合 2 企业应建立应急器材台账、维护保养记录、按标准》（GB30077-2013）第9.1、9.3条 照制度要求定期检查应急器材。 《危险化学品单位应急救援物资配备符合 3 企业应在有毒有害岗位配备应急器材柜（气防标准》（GB30077-2013）第9.1、9.3条 柜），设置与柜内器材相符的应急器材清单。应急器材完好有效。 《危险化学品单位应急救援物资配备符合 4 企业存在可燃、有毒气体的区域应配图便携式标准》（GB30077-2013）第9.3条 检测仪，并定期检定。 《可燃气体检测报警器》（JJG 693-2011）第5.5条 《石油化工企业设计防火标准(2018年不符合，见整改台账第28项 5 石油化工企业的生产区、公用及辅助生产设施,版)(GB 50160-2008)第8.12.1条 全厂性重要设施和区域性重要设施的火灾危险场所应设置火灾自动报警系统和火灾电话报警. 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房,配电室、|防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设|备房应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度. 消防水泵房及其配电室的消防应急照明采用蓄电池|作备用电源时,其连续供电时间不应少于3h. 石油化工企业设计防火标准(2018年符合 版)》(GB 50160-2008)第9.1.2条 《建筑设计防火规范(2018版)》(GB 符合 50016-2014)第10.3.3条 (三)消防安全 《石油化工企业设计防火标准(2018年不符合，见整改台账第29项 企业消防道路应畅通无阻,满足消防车辆通行;1 版)》(GB 50160-2008)第4.3.4条 可燃液体罐组、可燃液体储罐区、可燃气体储罐区,装卸|区及化学危险品仓库区应按照要求设置环形消防车道. 《石油化工企业设计防火标准(2018年符合 2 厂区消防车道净宽度、净空高度应满足消防救版)》(GB 50160-2008)第4.3.4条 援要求. 《化工企业总图运输设计规范》(GB50489-2009) 《石油化工企业设计防火标准(2018年符合 3 储罐区消防栓供水压力应正常,满足消防要求;版)》(GB 50160-2008)第8.5.1条 设置稳高压消防给水系统的,其管网压力宜为0.7~1.2MPa. 《石油化工企业设计防火标准(2018年符合 版)(GB 50160-2008)第8.3.6条 《石油化工企业设计防火标准(2018年符合 5 消防水泵的主泵应采用电动泵,备用泵应采用版)》(GB 50160-2008)第8.3.8条 柴油机泵,且应按100%备用能力设置,柴油机的 4 消防水泵,稳压泵应分别设置备用泵. 油料储备量应能满足机组连续运转6h的要求。 6 消防栓(炮)是否满足下列要求: 1.消防栓有编号,开启灵活,出水正常,排水良好,出水口扪盖,橡胶垫图齐全完好; 2.消防栓阀门井完好,防冻措施到位; 3.消防炮完好无损、无泄漏,防冻措施落实;消防炮|阀门及转向齿轮灵活,润滑无锈蚀现象. 7 消防器材应满足下列要求: 《危险化学品单位应急救援物资配备符合 标准》(GB 30077-2013)第9.3条 《建筑天火器配置验收及检套规范》1.消防柜内器材配备齐全,附件完好无损; (GB50444-2008)第5.2.3条 2.有专人负责定期检查灭火馨材,药剂定期更 换,有更换记录和有效期标签. 8 泡沫及水幕系统应满足下列要求: 《泡沫灭火录统设计规范》(GB 50151-2010) 1.泡沫发生系统保持宠好,零部件齐全,随时保 持备用状态;泡沫液定期更换,有记录; 2.消防水幕,喷淋,蒸汽等消防设施完好,能随时投用,定期试验 符合 《石油化工企业设计防火标准(2018年冷却水系统,罐壁高于 17m 储罐.容积等于或版)》 大于10000m'储罐,容积等于或大于 2000m'低(GB 50160-2008)第8.4.5条 压储罐应设置固定式消防冷却水系统. 符合 全压力式及半冷冻式液化烃储罐采用的消防设10 《石油化工企业设计防火标准(2018年9 可燃液体地上立式储罐应设固定或移动式消防符合 《消防给水及消火栓系统技术规范》符合 (GB50974-2014)第13.2.13条 施应符合下列规定: 1.当单罐容积等于或大于 1000m'时,应采用固定式水喷雾（水喷淋）系统及移动消防冷却水系统； 版)》(GB 50160-2008)第8.10.2条 2.当单罐容积大于 100m3，且小于 1000m3 时，应采用固定式水喷雾（水喷淋）系统和移动式消防冷却系统或固定式水炮和移动式消防冷却系统； 当单罐容积小于或等于 100m3 时，可采用移动式消防冷却水系统 11 全压力式、半冷冻式液化烃球罐固定式消防冷却水管 道的控制阀应处于罐区防火堤外，距被保护罐壁不宜《小于 15m。可燃液体立式储罐的固定消防冷却水系统 石GB 50160-2008）第 8.10.10、（8.4.5 条 （水喷淋或水喷雾系统）的控制阀门应设在防油火堤外，且距被保护罐壁不宜小于 15m。 12 化符合 符合 生产污水管道的下列部位应设水封，水封高度不得小 于 250mm： 1. 工艺装置内的塔、加热炉、泵、冷换设备等区围 堰的排水出口； 《油石GB 50160-2008）第 7.3 条 2. 工艺装置、罐组或其他设施及建筑物、构筑物、（管沟等的排水出口； 3. 全厂性的支干管与干管交汇处的支干管上； 化4. 全厂性支干管、干管的管段长度超过 300m 时，工应用水封井隔开。 企

9 重点危险化学品特殊管控安全风险隐患排查表

序号 (一)液化烃 1 液化烃储罐的储存系数不应大于 0.9。 《石油化工企业设计防火标准（2018 不涉及 版） （GB 50160-2008）第 6.3.9 条 2 全冷冻式液化烃储罐应设真空泄放设施和高、低温《石油化工企业设计防火标准（2018 不涉及 温度检测，并与自动控制系统相联。 版） （GB 50160-2008）第 6.3.11 条 3 液化烃汽车装卸时严禁就地排放。 《石油化工企业设计防火标准（2018 不涉及 版） （GB 50160-2008）第 6.4.3 条 4 液化石油气实瓶不应露天堆放。 《石油化工企业设计防火标准（2018 不涉及 版） （GB 50160-2008）第 6.5.5 条 5 液化烃管道不得采用金属软管。 《石油化工企业设计防火标准（2018 不涉及 版） 排查内容 排查依据 排查情况 （GB 50160-2008）第 7.2.18 条 液化烃储罐底部的液化烃出入口管道应设可远6 程操 作的紧急切断阀，紧急切断阀的执行机构应有故障安全保障的措施。 7 不涉及 液化天然气储罐拦蓄区禁止设置封闭式 LNG 《液化天然气（LNG)生产、储存和装运》 排放 沟。 8 不涉及 液化天然气储罐应配备 2 套独立的液位计，液位计《液化天然气（LNG)生产、储存和装运》 应 能适应液体密度的变化。 液化烃球形储罐，其法兰应采用带颈对焊钢制突面或 应于突面法兰)或内加强环型(对应于凹凸面3136-2003）第 4.4.4 条 法兰)缠绕式 垫片；紧固件采用等长或通丝型螺柱、厚六角螺母 液化烃球形储罐本体应设就地和远传温度计，并应10 保 证在最低液位时能测液相的温度而且便于观测和维护。 11 液化烃球形储罐应设就地和远传的液位计，但不宜《石油化工液化烃球形储罐设计规范》（SH 不涉及 选 用玻璃板液位计。 12 液化石油气球罐上的阀门的设计压力不应小于 《石油化工液化烃球形储罐设计规范》（SH 不涉及 2.5MPa。 丙烯、丙烷、混合 C4、抽余 C4 及液化石油气的球13 形 储罐应采取防止液化烃泄漏的注水措施。注水压力应能满足需要。 丁二烯球形储罐应采取以下措施: 不涉及 3136-2003）第 6 条 《石油化工液化烃球形储罐设计规范》（SH 不涉及 3136-2003）第 7.4 条 3136-2003）第 5.3.1 条 《石油化工液化烃球形储罐设计规范》（SH 不涉及 3136-2003）第 5.1 条 不不涉及 （SH 9 凹凸面管法兰；垫片应采用带内外加强环型(对《石油化工液化烃球形储罐设计规范》（GB/T 20368-2012）第 10.1.1.1 条 （GB/T 20368-2012）第 5.2.2.3 条 《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 不涉及 3007-2014）第 6.4.1 条 1. 设置氮封系统； （SH 14 2. 储存周期在两周以下时，应设置水喷淋冷却系《石油化工液化烃球形储罐设计规范》统； 储存周期在两周以上时，应设置冷冻循环系统和3136-2003）第 8.5 条 阻聚剂添加系统； 3. 丁二烯球形储罐安全阀出口管道应设氮气吹扫。 全压力式液化烃储罐宜采用有防冻措施的二次《石油化工企业设计防火标准（2018 不涉及 15 脱水系统，储罐根部宜设紧急切断阀。 版） （GB 50160-2008）第 6.3.14 条 16 液化烃的充装应使用万向管道充装系统。 《首批重点监管的危险化学品安全不涉及 措施和事故应急处置原则》（安监总厅管三〔2011 142 号） 17 液化烃充装车过程中，应设专人在车辆紧急切断装置 处值守，确保可随时处置紧急情况。 (二)液氨 1 液氨储罐的储存系数不应大于 0.9。 《石油化工企业设计防火标准（2018 符合 版） （GB 50160-2008）第 6.3.9 条 《石油化工企业设计防火标准（2018 符合 版） （GB 50160-2008）第 6.5.5 条 3 氨的安全阀排放气应经处理后排放。 《石油化工企业设计防火标准》(2018 年符合 版) （GB 50160-2008）第 5.5.10 条 4 超过 100m3 的液氨储罐应设双安全阀，安全阀排气《合成氨生产企业安全标准化实施指符合 应引至回收系统或火炬排放燃烧系统。 南》 （AQ/T 3017-2008）第 5.5.4.6 条 5 液氨储罐进出口管线应设置双切断阀，其中一只出《合成氨生产企业安全标准化实施指不符合，见整改台账第30项 口切断阀为紧急切断阀。 6 液氨充装时，应使用万向节管道充装系统。 南》 AQ/T 3017-2008）第 5.5.4.6 条 《首批重点监管的危险化学品安全符合 措施和事故应急处置原则》（安监总厅管三〔2011 142 号） 7 液氨管道不得采用金属软管。 《石油化工企业设计防火标准（2018 符合 版） （GB 50160-2008）第 7.2.18 条 (三)液氯 液氯气瓶充装厂房、液氯重瓶库宜采用密闭结构，多1 点配备可移动式非金属软管吸风罩，软管半径覆盖密《关于氯气安全设施和应急技术的符合 2 液氨的实瓶不应露天堆放。 指导意见》（中国氯碱工业协会〔2010〕协字闭结构厂房、库房内的设备、管道和液氯重瓶堆放范 第 070 号）第二条 围。 若采用半敞开式厂房，必须在充装场所配备二个以上《关于氯气安全设施和应急技术的符合 补充指导意见》（中国氯碱工业协会移动式真空吸收软管，并与事故氯吸收装置相连。 〔2012〕协字 第 012 号） 工作场所应设置事故通风装置及与通风系统 符合 2 、3 相联锁的泄漏报警装置；通风装置的控制分别设《第 6.1.5 条 置在室内室外便于操作地点；排风口设置尽可能避免影响作业 人员。 4 氯职符合 液氯气化器、贮槽（罐）等设施设备的压力表、液《条 位计、温度计，应装有带远传报警的安全装置。 氯符合 液氯贮槽（罐）、计量槽、气化器中液氯充装量不应《氯气安全规程》（GB 11948-2008）第 4.4 ， 5 大于容器容积的 80%；液氯充装结束，应采取措条 施 防止管道处于满液封闭状态。 液氯气化器、预冷器及热交换器等设备，应装有排污 （GB 11948-2008）第 4.6 6 (NCl3)装置和污物处理设施，并定期分析 NCl3 含《氯气安全规程》量， 排污物中 NCl3 含量不应大于 60g/L，否则需增条 加排污 次数和排污量，并加强监测。 符合 禁止液氯＞1000kg 的容器直接液氯气化，禁止《（关于氯气安全设施和应急技术的指导意符合 7 液氯 使用。 见》（中国氯碱工业协会〔2010〕协字第 070 贮槽（罐）、罐车或半挂车槽罐直接作为液氯气化器号）第三条 使用氯气作为生产原料时，宜使用盘管式或套管式气 化器的液氯全气化工艺，液氯气化温度不8 得低于71℃，建议热水控制温度 75～85℃；采用特种气化器（蒸汽加热），温度不得大于 121℃，气化压力与 进料调节阀联锁控制，气化温度与蒸汽调节阀联锁控制。 《（关于氯气安全设施和应急技术的指导意见》（中国氯碱工业协会〔2010〕协字第 070 号）第三条 符合 9 缓冲罐底设有排污口，应定期排污，排污口接至碱液吸收池。 液氯贮槽（罐）厂房应采用密闭结构，建构筑物设有条件时把厂房密闭结构扩大至液10 计或改造应防腐蚀；氯接卸作业区域；厂房密闭化同时配备事故氯处理装 置。 《（关于氯气安全设施和应急技术的指导意符合 见》（中国氯碱工业协会〔2010〕协字第 070 号）第三条 《（关于氯气安全设施和应急技术的指导意符合 见》（中国氯碱工业协会〔2010〕协字第 070 号）第一条 符合 《条 防止因基础下沉引起安装应 11 柔性连接或者弹簧支吊架，氯力。 气地上液氯贮槽（罐）区地面应低于周围地面 《12 条0.3~0.5m 氯 或在贮存区周边设 0.3~0.5m 的事故围堰。 大贮量液氯贮槽（罐），其液氯出口管道，应装设符合 气液氯贮槽（罐）液面计应采用两种不同方式，采用《（关于氯气安全设施和应急技术的指导意符合 》（中国氯碱工业协会〔2010〕协字第 070 13 现场显示和远传液位显示仪表各一套，远传仪表宜采见用 罐外测量的外测式液位计。 14 液氯贮槽（罐）的就地液位指示，不得选用玻璃板《 自动化仪表选型设计规范》符合 液 位计。 15 液氯充装应使用万向管道充装系统。 （ HG/T 20507-2014）第 7.2.2 条 《首批重点监管的危险化学品安全措符合 施和 事故应急处置原则》（安监总厅管三〔2011 142 号）第一条 号） 充装量为 50kg 和 100kg 的气瓶，使用时应直立放， 《， 1000kg 的氯16 置并有防倾倒措施；充装量为 500kg 和气条安 气瓶 全（GB 11948-2008）第 6.1.3 使用时应卧式放置，并牢靠定位。 17 使用气瓶时，应有称重衡器；使用前和使用后均应登《记重量，瓶内液氯不能用尽。 条 氯符合 符合 18 液氯的实瓶不应露天堆放。 《石油化工企业设计防火标准（2018 符合 版） （GB 50160-2008）第 6.5.5 条 在液氯泄漏时应禁止直接向罐体喷水，应将泄漏点《关于氯气安全设施和应急技术的符合 19 朝上（气相泄漏位置），宜采用专用工具堵漏，并将指导意见》（中国氯碱工业协会〔2010〕协字液氯瓶阀液相管抽液氯或紧急使用。 第 070 号）第四条 符合 液氯仓库必须设置事故氯吸收（塔）装置，具 备 24 小时连续运行的能力，并与电解故障停车、动《关于氯气安全设施和应急技术的20 力电失电联锁控制；至少满足紧急情况下处理能力，指导意见》（中国氯碱工业协会〔2010〕协字吸收液循环槽具备切换、备用和配液的条件，保证热第 070 号）第四条 备状态 或有效运行。 21 液氯储存应至少配备一台体积最大的液氯槽（罐）《 氯气职业危害防护导则》符合 作为事故液氯应急备用受槽（罐）。 在液氯贮槽（罐）周围地面，设置地沟和事故池，（ GBZ/T 275-2016）第 6.2.2.1 条 符合 地沟与事故池贯通并加盖栅板，事故池容积应足够； 《关于氯气安全设施和应急技术的液氯贮槽（罐）泄漏时禁止直接向罐体喷淋水，可22 指导意见》（中国氯碱工业协会〔2010〕协字以在厂房、罐区围堰外围设置雾状水喷淋装置，喷淋第 070 号）第四条 水中可以适当加烧碱溶液，最大限度洗消氯气对空气的污染。 液氯储存、充装和气化岗位的作业人员应取得特殊作《特种作业人员安全技术培训考核管符合 23 业人员资格证书。 理规定》（国家安全监管总局令第 30 号） 《化工和危险化学品生产经营单位符合 重大生 24 氯气管道禁止穿越除厂区(包括化工园区、工业） 产安全事故隐患判定标准》（安监总园区外的公共区域。 管三 〔2017〕121 号） 25 液氯管道不得采用金属软管。 《石油化工企业设计防火标准（2018 符合 版） （GB 50160-2008）第 7.2.18 条 (四)硝酸铵 1 硝酸铵生产、储存企业应按照 GB/T 37243 要求开展外部安全防护距离评估，确定外部安全防护距离满足根据 GB 36894 确定的个人风险基准的要求。 《危险化学品生产装置和储存设施外不涉及 部安全防护距离》（GB/T 37243-2019 ） 《危险化学品生产装置和储存设施风险基 准》（GB 36894-2018） 《首批重点监管的危险化学品安全措不涉及 施和 应急处置原则》（安监总厅管三〔2011〕142 号） 硝酸铵贮存过程中，禁止混入下列物质： 不涉及 2 禁止将油和氯离子带入硝酸铵溶液系统。 1. 硫、磷、硝酸钠、亚硝酸钠及其还原类物质； 3 2. 硫酸、盐酸、硝酸等酸类物质； 3. 易燃物、可燃物； 4. 锌、铜、镍、铅、锑、镉等活性金属。 4 硝酸铵溶液的贮存罐区应设独立罐区，单个罐区存 量 最高不超 1000m3，单个储罐最大储量不超 200m3。 5 6 硝酸铵溶液储罐所有材质应选用不低于SUS304 标准的不锈钢。 硝酸铵溶液罐区上方及地下严禁有其它油、燃气等 无 关物料管线通过。 7 硝酸铵储存搬运时禁止震动、撞击和摩擦。 《首批重点监管的危险化学品安全不涉及 措施和应急处置原则》（安监总厅管三〔2011〕142 号） 8 硝酸铵应设置独立的贮存设施，包括专用仓库、临 时 堆场。 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及 9 硝酸铵仓库的墙、柱、梁、楼板、屋顶等库内建筑构《石油化工企业设计防火标准（2018 不涉及 件必须采用不燃性材料建造。 版） （GB 50160-2008）第 6.6.5 条 不涉及 10 进入硝酸铵仓库作业的机动车应加装阻火器，电瓶 车应为防爆型。 (五)光气 《化工和危险化学品生产经营单位不涉及 光气管道严禁穿越除厂区(包括化工园区、工业重大生 ） 1 园区外的公共区域。 产安全事故隐患判定标准》（安监总管三 〔2017〕121 号） 不涉及 光气及光气化生产装置的安全防护距离应满足 《光气及光气化产品生产安全规程》2 GB （GB 19041 要求。 19041-2003 ）第 4.2.1 条 《光气及光气化产品生产安全规程》不涉及 （GB 19041-2003）第 4.2.3 条 光气及光气化生产装置应集中布置在厂区的该装置与厂围墙的距离不3 下风侧并自成独立生产区，应小于 100m。 4 光气合成过程中一氧化碳的含水量不宜大于 50mg/m3，氯气含水量不宜大于 50mg/m3。 不涉及 《光气及光气化产品生产安全规程》（GB 19041-2003）第 5.1.1 条 5 含光气物料管道应采用无缝钢管，管道连接应采用对《光气及光气化产品生产安全规程》不涉及 焊焊接，严禁采用丝扣连接。 （GB 19041-2003）第 6.2 条 不涉及 《光气及光气化产品生产安全规程》（GB 19041-2003）第 7.2 条 6 光气及光气化装置应设置隔离操作室。 不涉及 光气及光气化产品生产装置的供电应设有双电源，《光气及光气化产品生产安全规程》7 紧急停车系统、尾气破坏处理系统应配备柴油发（GB ， 19041-2003）第 10.1 条 电机 要求在 30s 内自动启动供电。 8 光气及光气化产品生产装置应设置化工安全仪 表系 统（SIS）。 不涉及 封闭式光气及光气化产品生产厂房应设机械排《光气及光气化产品生产安全规程》9 气系统，重要设备如光气化反应器等，宜设局（GB ， 19041-2003）第 11.3 条 部排风罩 排气必须接入应急破坏处理系统。 敞开式厂房应在可能泄漏光气部位设置可移动《光气及光气化产品生产安全规程》不涉及 式弹 10 性软管负压排气系统，将有毒气体送至破坏处（GB 19041-2003）第 11.4 条 理系统。 进入光气生产装置时，员工应使用企业指定的防护服 装和装备，包括佩戴的光气指示牌（上面标有员工《国家安全监管总局办公厅关于印11 的姓名和日期）；同时应随身配戴逃生器具（只用发光气及光气化产品安全生产管理于需要撤离装置的紧急情况，不能够替代在装置内作指南的通知》 业时 状态（如滤芯的有效期日期）。 （安监总厅管三〔2014〕104 号）第 条 (六)氯乙烯 使用的空气呼吸器），并检查逃生器具是否处于良好6.6.1.1 不涉及 不涉及 1 氯乙烯生产企业应制定氯乙烯精馏和废碱液系 统的 。 液体氯乙烯排放回收至气柜的管理制度和管控措施 氯乙烯生产企业应确保精馏三塔的平稳运行，不得 不涉及 不涉及 2 停运精馏三塔、直接用高沸物储罐进行氯乙烯的加热回 收。 氯乙烯生产企业应对气柜进出口管道、气柜进口气 3 水分离罐设置伴热并保温，确保氯乙烯、二氯乙烷不会在管道内因低温液化积聚；气柜进口气水分离罐应设 置远传液位计，及时发现并处理液相物料积聚。 氯乙烯生产企业应严格下水管网安全管理，建立完 善下水管网管理制度，明确责任人员，定期对下水管 ， 4 网内可燃、有毒气体进行监测，保证下水管网运行安全 严禁物料泄漏后或事故救援过程中带有化工物料的污水排出厂外，进入市政管网。 5 液体氯乙烯不应直接通入气柜。 《电石乙炔法生产氯乙烯安全技术规不涉及 程》 （GB 14544-2008）第 6.5.4 条 不涉及 不涉及 不涉及 氯乙烯气柜进出总管应设置压力和柜位检测， 6 DCS 指示、报警、联锁，记录保持时间不低于 3 个月。气柜压力和柜位联锁应设置高高或低低的三选二联锁 动作。 7 气柜的合成氯乙烯管道和聚合回收氯乙烯入口《电石乙炔法生产氯乙烯安全技术规不涉及 管应 程》 分开设置，出入口管道最低处应设排水器。 （GB 14544-2008）第 6.5.4 条 不涉及 氯乙烯气柜应有容积指示装置，允许容积为全容积 8 的 20%-75%，雷雨或七级以上大风天气使用容积不应超过全容积的 60%。 9 氯乙烯气柜应定期检维修，应编制检维修方案并建立 检维修记录。 气柜水槽补水管线应为常开溢流，并对溢流水进行收 10 集处理，严禁直接排至下水系统，宜采用回收曝气检 测合格后外排或循环使用。 11 氯乙烯气柜的进出口管道应设远程紧急切断阀。 12 氯乙烯单体储罐应设置注水设施。 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及 13 氯乙烯应与氧化剂分应开存放。 《首批重点监管的危险化学品安全措不涉及 施和 应急处置原则》（安监总厅管三〔2011〕142 号） 《首批重点监管的危险化学品安全不涉及 措施和应急处置原则》（安监总厅管三〔2011〕142 号） (七)硝化工艺 14 氯乙烯贮存时应注意容器的密闭和氮封，并添加少量阻聚剂。 硝化控制室应设置在远离硝化车间的安全地带，在 1 采用远程 DCS 控制基础上、采用远程视频监管、在线检测、设备故障自诊断等技术措施，减少现场常驻操 作人员数量和工作时间。 不涉及 ； 硝化工艺应实现自动化控制系统，并设置安全联2 锁结合各种异常工况，计算工艺控制要求最大允许流量 和时段累积量，设置固定的不可超调的限流措施。 3 半间歇、连续化硝化工艺等要严控加料配比的。 可靠 性；设置滴加物料管道视镜（设置远程视频监控） 应严格控制硝化反应温度上下限，禁止温度超限特别 4 是超下限状态，避免物料累积、反应滞后引发的过程失控；硝化釜中设置双温度计，确保温度测量的可靠 性。 5 硝化釜内有易燃易爆介质时，应采用氮气等保 护措 施。 在发生事故会有相互影响的硝化釜与硝化釜、硝化 6 物贮槽等设施之间，应增设应急自动隔断阀（隔离措 施），防止事故扩大化。 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及 硝化工艺设置的紧急排放收集系统，应有控制紧急排 7 放物料安全收集存放的措施，以防发生次生事故；根 据工艺控制难易和物料危险性等特点，合理设置硝 化 。 系统的泄爆方式，减少对周围的建筑和人员的伤害 8 硝化车间应设置有效的防火防爆隔离措施，减少车 间 内不同工艺间的相互影响。 不涉及 不涉及 10 特殊条款

序号 1 主要负责人、分管安全负责人和安全生产管理人员未依法取得安全合格证书。 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事 故隐患判定标准（试行）》 2 涉及危险化工工艺的特种作业人员未取得特种作业操作证、未取得高中或者相当于高中及以上学历。 3 在役化工装置未经具有资质的单位设计且未通过安全设计诊断。 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事 故隐患判定标准（试行）》 《化工和危险化学品生产经营单位重大生否 否 否 排查内容 排查依据 排查情况 产安全事 故隐患判定标准（试行）》 4 外部安全防护距离不符合国家标准要求、存在重大外溢风险。 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事 故隐患判定标准（试行）》 5 涉及“两重点一重大”装置或储存设施的自动化控制设施不符合《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家 安全监管总局令第 40 号）等国家要求。 6 化工装置、危险化学品设施“带病”运行。 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事 故隐患判定标准（试行）》 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事 故隐患判定标准（试行）》 否 否 否