ROOFER 路 华 能 源 科 技（保 山）有 限 公 司 文件编号﹕QP-0710 Roofer Energy Technology (Baoshan) CO., LTD. 版次﹕A/0 页次﹕第1页，共4页 日期﹕2013-10-8 有害物质风险评估控制程序 文 件 变 更 履 历 序号 版次 修订人 变 更 内 容 简 述 修订日期 ROOFER 路 华 能 源 科 技（保 山）有 限 公 司 文件编号﹕QP-0710 Roofer Energy Technology (Baoshan) CO., LTD. 版次﹕A/0 页次﹕第2页，共4页 日期﹕2013-10-8 有害物质风险评估控制程序 1.0目的 对本公司之活动、产品和服务中能控制的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚、 无卤等对绿色部品污染源进行识别、评价、以确保重要污染源能够得到有效监管和改进 2.0适用范围 3.0定义 对公司活动、产品和服务中能够控制的污染源之识别、评价做出了明文规定 3.1污染源 绿色部品材料/部件的采购、制造、运输、销售与含有环境管理物质铅、汞镉、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚浓度(超过ROHS要求浓度)、形态(如有机汞比无机汞的毒性大得多)、价态(如铬等不同价态的毒性相差很大)、途径，接触绿色部品，造成绿色部品不符合ROHS指令要求，就都可能成为“污染物”，这些污染物或污染因子的来源便称为“污染源”。 4.0职责 4.1 管理者代表定期（一般为1次/年）组建由各部门主管组成的污染源识别小组，对 公司所有活动、产品和服务进行环境识别，找出污染源。 4.3 总经理负责重要污染源危害物质清单之审批 5.0 内容 5.1污染源识别时机 4.2 管理者代表负责对找出之污染源进行评价，以确定重要污染源。 5.1.1污染源识别一般为1次/年，一般情况下，为每年6月份进行 a.工程变更前 5.1.2若特殊情况，管理者代表应即时组建污染源识别小组进行污染源识别如： b.增加投产新的产品品种、类别前 c.管理者代表认为需要时 5.1.3若特殊情况，小组组长应即时进行污染源识别，如： a.改造、更新、添置生产、监测设备前 b.改造、更新、添置小型生产配套设施前 d.客户就ROHS产品问题抱怨、投诉时 c.大型活动流程、工艺流程、服务流程更新前 e.ROHS法律、法规及相关要求更新、增加时 5.2 本公司采用环境物质调查法识别环境物质污染源。 ROOFER 路 华 能 源 科 技（保 山）有 限 公 司 文件编号﹕QP-0710 Roofer Energy Technology (Baoshan) CO., LTD. 版次﹕A/0 页次﹕第3页，共4页 日期﹕2013-10-8 有害物质风险评估控制程序 5.3 污染物分类： a.铅及铅化合物污染 b.汞及汞化合污染 c.镉及镉化合物污染 d.六价铬化合物污染 e.多溴联苯及有机溴化合物污染 g.卤素及其化合物 f.多溴联苯醚及有机溴化合物污染 5.4 污染源识别、评价流程（针对5.1.1、5.1.2条款情况） 5.4.1污染源识别小组进行污染源识别 5.4.2以部门为单位，小组识别污染源并填制[环境管理物质调查表] 5.4.3识别完毕，管理者代表负责收集、汇总[环境管理物质调查表]，并 编制公司的[环境5.4.4管理者代表负责依据[环境管理物质调查表]之污染源ROHS符合性影响采用打分法进行管理物质调查表] 评审，以找出重要污染源，污染源识别小组予以协助 案和消减计划，并要求各相关部门执行。 5.5 污染源打分法评价方式 5.4.5管理者代表针对[环境管理物质调查表]中调查出的中高风险的物质制定相应的管理方 5.5.1 评价指标： a、设备、工装或物料自身有害物质的含量。 b、供方或公司对有害物质的管控能力 总得分= a*b的得分 指标 a*b 总得分 高 >9 中 5-9 低 <5 备注：得分超过4分应列为高风险物质进行管理。 5.6本风险评估的使用： 5.6.1 对于此程序评估的中高风险物料、设备、工具公司应制定管控方案或消减计划，并各部门执行。并定期评估执行情况。 5.6.2 本程序的评估可作为公司管理有害物质的依据，但如客户有特殊要求时，以客户特殊要求为基准。 ROOFER 路 华 能 源 科 技（保 山）有 限 公 司 文件编号﹕QP-0710 Roofer Energy Technology (Baoshan) CO., LTD. 版次﹕A/0 页次﹕第4页，共4页 日期﹕2013-10-8 有害物质风险评估控制程序 评分准则 指标 5分 超出公司有害物质管控标准 A 有害物质自身含有量 4分 含有有害物公司管控标能导致污染超过公司标准 自身管控有相应的管理体系及设备 6.0相关文件 自身管控能应的管理体3分 2分 含有有害物质中的某几公司管控标准，使用后可能导致污染，但未超过标自身管理能求供应商或自身对原料及成品进行检测。 1分 不含有有害物质，使染 含有有害物项，且未超标准，使用后可能导致污染，但可自身管理能部分的管控质，但未超出质中的某几准，使用后可出公司管控项，且未超出用后无污能超过标准 准 没有相应此事项不清楚 能力很好，力良好，有相力一般，有B 管控能力 系，但没有过体系，且有程检测设备 效执行。 力一般，有要的管控，对 《文件控制程序》 《记录控制程序》 7.0相关表单 7.1《环境物质调查表》